附件
过马营镇2016年部门决算
目录
第一部分过马营镇概况
一、部门职能
二、部门决算单位构成
第二部分过马营镇2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分过马营镇2016年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分过马营镇部门概况
一、部门职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）
二、部门决算单位构成
2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位0个（详情见附表）。各级单位年末人数39人，其中在职人员40人，离休人员0人，退休人员0人，其他人员0人。
附表：xxx所属二级预算单位情况表
第二部分过马营镇2016年度部门决算报表
|
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
公开01表
|
|
部门：过马营镇
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
决算数
|
项目
|
行次
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
2293
|
一、一般公共服务支出
|
35
|
643.80
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
2
|
114.80
|
二、外交支出
|
36
|
|
|
二、上级补助收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
37
|
|
|
三、事业收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
38
|
89.2
|
|
四、经营收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
39
|
0.15
|
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
40
|
8
|
|
六、其他收入
|
7
|
6467.4
|
七、文化体育与传媒支出
|
41
|
6.47
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
42
|
706.47
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
43
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
44
|
1982.3
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
45
|
292.17
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
46
|
2899.85
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
47
|
17.95
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
48
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
49
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
51
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
52
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
2254.37
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
54
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
55
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
56
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
57
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
8760.3
|
本年支出合计
|
58
|
8900.70
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
|
结余分配
|
59
|
|
|
年初结转和结余
|
26
|
770.4
|
交纳所得税
|
60
|
|
|
基本支出结转
|
27
|
770.4
|
提取职工福利基金
|
61
|
|
|
项目支出结转和结余
|
28
|
|
转入事业基金
|
62
|
|
|
经营结余
|
29
|
|
其他
|
63
|
|
|
|
30
|
|
年末结转和结余
|
64
|
629.97
|
|
|
31
|
|
基本支出结转
|
65
|
36.79
|
|
|
32
|
|
项目支出结转和结余
|
66
|
593.18
|
|
|
33
|
|
经营结余
|
67
|
|
|
总计
|
34
|
9530.7
|
总计
|
68
|
9530.7
|
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
部门：过马营镇 单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
8,760.3
|
2,293.0
|
|
|
|
|
6,467.4
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
622.6
|
557.5
|
|
|
|
|
65.1
|
|
20101
|
人大事务
|
13.9
|
5.8
|
|
|
|
|
8.1
|
|
2010101
|
行政运行
|
0.6
|
0.6
|
|
|
|
|
|
|
2010108
|
代表工作
|
5.2
|
5.2
|
|
|
|
|
|
|
2010199
|
其他人大事务支出
|
8.1
|
|
|
|
|
|
8.1
|
|
20102
|
政协事务
|
0.6
|
0.6
|
|
|
|
|
|
|
2010201
|
行政运行
|
0.6
|
0.6
|
|
|
|
|
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
519.3
|
519.3
|
|
|
|
|
|
|
2010301
|
行政运行
|
326.6
|
326.6
|
|
|
|
|
|
|
2010303
|
机关服务
|
185.0
|
185.0
|
|
|
|
|
|
|
2010399
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
|
7.6
|
7.6
|
|
|
|
|
|
|
20106
|
财政事务
|
3.9
|
|
|
|
|
|
3.9
|
|
2010699
|
其他财政事务支出
|
3.9
|
|
|
|
|
|
3.9
|
|
20110
|
人力资源事务
|
24.4
|
|
|
|
|
|
24.4
|
|
2011099
|
其他人力资源事务支出
|
24.4
|
|
|
|
|
|
24.4
|
|
20115
|
工商行政管理事务
|
18.8
|
18.8
|
|
|
|
|
|
|
2011501
|
行政运行
|
18.8
|
18.8
|
|
|
|
|
|
|
20123
|
民族事务
|
3.7
|
|
|
|
|
|
3.7
|
|
2012399
|
其他民族事务支出
|
3.7
|
|
|
|
|
|
3.7
|
|
20124
|
宗教事务
|
10.0
|
10.0
|
|
|
|
|
|
|
2012499
|
其他宗教事务支出
|
10.0
|
10.0
|
|
|
|
|
|
|
20129
|
群众团体事务
|
16.4
|
3.0
|
|
|
|
|
13.4
|
|
2012901
|
行政运行
|
9.9
|
3.0
|
|
|
|
|
6.9
|
|
2012999
|
其他群众团体事务支出
|
6.5
|
|
|
|
|
|
6.5
|
|
20132
|
组织事务
|
11.6
|
|
|
|
|
|
11.6
|
|
2013201
|
行政运行
|
11.6
|
|
|
|
|
|
11.6
|
|
204
|
公共安全支出
|
72.3
|
72.3
|
|
|
|
|
|
|
20401
|
武装警察
|
3.0
|
3.0
|
|
|
|
|
|
|
2040103
|
消防
|
3.0
|
3.0
|
|
|
|
|
|
|
20402
|
公安
|
69.3
|
69.3
|
|
|
|
|
|
|
2040201
|
行政运行
|
69.3
|
69.3
|
|
|
|
|
|
|
205
|
教育支出
|
3.4
|
|
|
|
|
|
3.4
|
|
20508
|
进修及培训
|
3.4
|
|
|
|
|
|
3.4
|
|
2050803
|
培训支出
|
3.4
|
|
|
|
|
|
3.4
|
|
206
|
科学技术支出
|
8.0
|
|
|
|
|
|
8.0
|
|
20699
|
其他科学技术支出
|
8.0
|
|
|
|
|
|
8.0
|
|
2069999
|
其他科学技术支出
|
8.0
|
|
|
|
|
|
8.0
|
|
207
|
文化体育与传媒支出
|
10.4
|
|
|
|
|
|
10.4
|
|
20701
|
文化
|
10.4
|
|
|
|
|
|
10.4
|
|
2070199
|
其他文化支出
|
10.4
|
|
|
|
|
|
10.4
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
697.1
|
203.3
|
|
|
|
|
493.9
|
|
20802
|
民政管理事务
|
2.0
|
2.0
|
|
|
|
|
|
|
2080201
|
行政运行
|
2.0
|
2.0
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
86.4
|
86.4
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
86.4
|
86.4
|
|
|
|
|
|
|
20811
|
残疾人事业
|
1.9
|
|
|
|
|
|
1.9
|
|
2081199
|
其他残疾人事业支出
|
1.9
|
|
|
|
|
|
1.9
|
|
20815
|
自然灾害生活救助
|
14.0
|
|
|
|
|
|
14.0
|
|
2081501
|
中央自然灾害生活补助
|
10.0
|
|
|
|
|
|
10.0
|
|
2081502
|
地方自然灾害生活补助
|
4.0
|
|
|
|
|
|
4.0
|
|
20820
|
临时救助
|
8.0
|
|
|
|
|
|
8.0
|
|
2082001
|
临时救助支出
|
8.0
|
|
|
|
|
|
8.0
|
|
20822
|
大中型水库移民后期扶持基金支出
|
114.8
|
114.8
|
|
|
|
|
|
|
2082201
|
移民补助
|
114.8
|
114.8
|
|
|
|
|
|
|
20825
|
其他生活救助
|
441.6
|
|
|
|
|
|
441.6
|
|
2082502
|
其他农村生活救助
|
441.6
|
|
|
|
|
|
441.6
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
28.3
|
|
|
|
|
|
28.3
|
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
28.3
|
|
|
|
|
|
28.3
|
|
211
|
节能环保支出
|
1,855.8
|
|
|
|
|
|
1,855.8
|
|
21101
|
环境保护管理事务
|
7.0
|
|
|
|
|
|
7.0
|
|
2110199
|
其他环境保护管理事务支出
|
7.0
|
|
|
|
|
|
7.0
|
|
21106
|
退耕还林
|
1,848.8
|
|
|
|
|
|
1,848.8
|
|
2110603
|
退耕还林粮食折现补贴
|
1,848.8
|
|
|
|
|
|
1,848.8
|
|
212
|
城乡社区支出
|
315.3
|
265.4
|
|
|
|
|
49.9
|
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
89.0
|
89.0
|
|
|
|
|
|
|
2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
89.0
|
89.0
|
|
|
|
|
|
|
21203
|
城乡社区公共设施
|
126.9
|
126.9
|
|
|
|
|
|
|
2120303
|
小城镇基础设施建设
|
63.4
|
63.4
|
|
|
|
|
|
|
2120399
|
其他城乡社区公共设施支出
|
63.5
|
63.5
|
|
|
|
|
|
|
21205
|
城乡社区环境卫生
|
49.5
|
49.5
|
|
|
|
|
|
|
2120501
|
城乡社区环境卫生
|
49.5
|
49.5
|
|
|
|
|
|
|
21299
|
其他城乡社区支出
|
49.9
|
|
|
|
|
|
49.9
|
|
2129999
|
其他城乡社区支出
|
49.9
|
|
|
|
|
|
49.9
|
|
213
|
农林水支出
|
3,166.2
|
1,119.0
|
|
|
|
|
2,047.2
|
|
21301
|
农业
|
2,238.0
|
785.9
|
|
|
|
|
1,452.1
|
|
2130104
|
事业运行
|
44.2
|
44.2
|
|
|
|
|
|
|
2130121
|
农业结构调整补贴
|
1.0
|
1.0
|
|
|
|
|
|
|
2130122
|
农业生产支持补贴
|
737.3
|
737.3
|
|
|
|
|
|
|
2130135
|
农业资源保护修复与利用
|
1,452.1
|
|
|
|
|
|
1,452.1
|
|
2130199
|
其他农业支出
|
3.5
|
3.5
|
|
|
|
|
|
|
21303
|
水利
|
120.2
|
120.2
|
|
|
|
|
|
|
2130303
|
机关服务
|
82.1
|
82.1
|
|
|
|
|
|
|
2130321
|
大中型水库移民后期扶持专项支出
|
38.2
|
38.2
|
|
|
|
|
|
|
21305
|
扶贫
|
619.1
|
24.0
|
|
|
|
|
595.1
|
|
2130501
|
行政运行
|
8.6
|
|
|
|
|
|
8.6
|
|
2130504
|
农村基础设施建设
|
38.8
|
19.0
|
|
|
|
|
19.8
|
|
2130505
|
生产发展
|
566.7
|
|
|
|
|
|
566.7
|
|
2130599
|
其他扶贫支出
|
5.0
|
5.0
|
|
|
|
|
|
|
21307
|
农村综合改革
|
188.8
|
188.8
|
|
|
|
|
|
|
2130705
|
对村民委员会和村党支部的补助
|
173.8
|
173.8
|
|
|
|
|
|
|
2130799
|
其他农村综合改革支出
|
15.0
|
15.0
|
|
|
|
|
|
|
214
|
交通运输支出
|
17.9
|
17.9
|
|
|
|
|
|
|
21401
|
公路水路运输
|
17.9
|
17.9
|
|
|
|
|
|
|
2140112
|
公路运输管理
|
17.9
|
17.9
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
1,991.3
|
57.6
|
|
|
|
|
1,933.7
|
|
22101
|
保障性安居工程支出
|
1,458.4
|
|
|
|
|
|
1,458.4
|
|
2210103
|
棚户区改造
|
556.2
|
|
|
|
|
|
556.2
|
|
2210104
|
少数民族地区游牧民定居工程
|
14.0
|
|
|
|
|
|
14.0
|
|
2210105
|
农村危房改造
|
888.2
|
|
|
|
|
|
888.2
|
|
22102
|
住房改革支出
|
57.6
|
57.6
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
57.6
|
57.6
|
|
|
|
|
|
|
22103
|
城乡社区住宅
|
475.3
|
|
|
|
|
|
475.3
|
|
2210399
|
其他城乡社区住宅支出
|
475.3
|
|
|
|
|
|
475.3
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
8,900.7
|
1,649.9
|
7,250.8
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
643.8
|
615.8
|
28.0
|
|
|
|
|
|
20101
|
人大事务
|
11.2
|
0.6
|
10.6
|
|
|
|
|
|
2010101
|
行政运行
|
0.6
|
0.6
|
|
|
|
|
|
|
2010108
|
代表工作
|
5.2
|
|
5.2
|
|
|
|
|
|
2010199
|
其他人大事务支出
|
5.4
|
|
5.4
|
|
|
|
|
|
20102
|
政协事务
|
0.6
|
0.6
|
|
|
|
|
|
|
2010201
|
行政运行
|
0.6
|
0.6
|
|
|
|
|
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
521.4
|
521.4
|
|
|
|
|
|
|
2010301
|
行政运行
|
326.6
|
326.6
|
|
|
|
|
|
|
2010303
|
机关服务
|
185.0
|
185.0
|
|
|
|
|
|
|
2010399
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
|
9.7
|
9.7
|
|
|
|
|
|
|
20106
|
财政事务
|
3.0
|
|
3.0
|
|
|
|
|
|
2010699
|
其他财政事务支出
|
3.0
|
|
3.0
|
|
|
|
|
|
20115
|
工商行政管理事务
|
18.8
|
18.8
|
|
|
|
|
|
|
2011501
|
行政运行
|
18.8
|
18.8
|
|
|
|
|
|
|
20123
|
民族事务
|
0.4
|
|
0.4
|
|
|
|
|
|
2012399
|
其他民族事务支出
|
0.4
|
|
0.4
|
|
|
|
|
|
20124
|
宗教事务
|
10.0
|
|
10.0
|
|
|
|
|
|
2012499
|
其他宗教事务支出
|
10.0
|
|
10.0
|
|
|
|
|
|
20129
|
群众团体事务
|
13.9
|
9.9
|
4.0
|
|
|
|
|
|
2012901
|
行政运行
|
9.9
|
9.9
|
|
|
|
|
|
|
2012999
|
其他群众团体事务支出
|
4.0
|
|
4.0
|
|
|
|
|
|
20132
|
组织事务
|
64.5
|
64.5
|
|
|
|
|
|
|
2013201
|
行政运行
|
1.9
|
1.9
|
|
|
|
|
|
|
2013203
|
机关服务
|
62.6
|
62.6
|
|
|
|
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
89.2
|
86.2
|
3.0
|
|
|
|
|
|
20401
|
武装警察
|
19.9
|
16.9
|
3.0
|
|
|
|
|
|
2040103
|
消防
|
3.0
|
|
3.0
|
|
|
|
|
|
2040199
|
其他武装警察支出
|
16.9
|
16.9
|
|
|
|
|
|
|
20402
|
公安
|
69.3
|
69.3
|
|
|
|
|
|
|
2040201
|
行政运行
|
69.3
|
69.3
|
|
|
|
|
|
|
205
|
教育支出
|
0.2
|
0.2
|
|
|
|
|
|
|
20508
|
进修及培训
|
0.2
|
0.2
|
|
|
|
|
|
|
2050803
|
培训支出
|
0.2
|
0.2
|
|
|
|
|
|
|
206
|
科学技术支出
|
8.0
|
|
8.0
|
|
|
|
|
|
20699
|
其他科学技术支出
|
8.0
|
|
8.0
|
|
|
|
|
|
2069999
|
其他科学技术支出
|
8.0
|
|
8.0
|
|
|
|
|
|
207
|
文化体育与传媒支出
|
6.5
|
|
6.5
|
|
|
|
|
|
20701
|
文化
|
6.5
|
|
6.5
|
|
|
|
|
|
2070199
|
其他文化支出
|
6.5
|
|
6.5
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
706.5
|
112.4
|
594.1
|
|
|
|
|
|
20802
|
民政管理事务
|
13.0
|
13.0
|
|
|
|
|
|
|
2080201
|
行政运行
|
2.0
|
2.0
|
|
|
|
|
|
|
2080299
|
其他民政管理事务支出
|
11.0
|
11.0
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
86.4
|
86.4
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
86.4
|
86.4
|
|
|
|
|
|
|
20811
|
残疾人事业
|
0.6
|
0.6
|
|
|
|
|
|
|
2081199
|
其他残疾人事业支出
|
0.6
|
0.6
|
|
|
|
|
|
|
20815
|
自然灾害生活救助
|
2.0
|
|
2.0
|
|
|
|
|
|
2081501
|
中央自然灾害生活补助
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081502
|
地方自然灾害生活补助
|
2.0
|
|
2.0
|
|
|
|
|
|
20819
|
最低生活保障
|
12.4
|
12.4
|
|
|
|
|
|
|
2081902
|
农村最低生活保障金支出
|
12.4
|
12.4
|
|
|
|
|
|
|
20820
|
临时救助
|
7.3
|
|
7.3
|
|
|
|
|
|
2082001
|
临时救助支出
|
7.3
|
|
7.3
|
|
|
|
|
|
20822
|
大中型水库移民后期扶持基金支出
|
114.8
|
|
114.8
|
|
|
|
|
|
2082201
|
移民补助
|
114.8
|
|
114.8
|
|
|
|
|
|
20825
|
其他生活救助
|
441.6
|
|
441.6
|
|
|
|
|
|
2082502
|
其他农村生活救助
|
441.6
|
|
441.6
|
|
|
|
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
28.3
|
|
28.3
|
|
|
|
|
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
28.3
|
|
28.3
|
|
|
|
|
|
211
|
节能环保支出
|
1,982.3
|
126.5
|
1,855.8
|
|
|
|
|
|
21101
|
环境保护管理事务
|
7.0
|
|
7.0
|
|
|
|
|
|
2110199
|
其他环境保护管理事务支出
|
7.0
|
|
7.0
|
|
|
|
|
|
21106
|
退耕还林
|
1,893.8
|
45.0
|
1,848.8
|
|
|
|
|
|
2110602
|
退耕现金
|
45.0
|
45.0
|
|
|
|
|
|
|
2110603
|
退耕还林粮食折现补贴
|
1,848.8
|
|
1,848.8
|
|
|
|
|
|
21110
|
能源节约利用
|
81.5
|
81.5
|
|
|
|
|
|
|
2111001
|
能源节约利用
|
81.5
|
81.5
|
|
|
|
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
292.2
|
1.5
|
290.7
|
|
|
|
|
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
89.0
|
|
89.0
|
|
|
|
|
|
2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
89.0
|
|
89.0
|
|
|
|
|
|
21203
|
城乡社区公共设施
|
112.4
|
1.5
|
111.0
|
|
|
|
|
|
2120303
|
小城镇基础设施建设
|
47.5
|
|
47.5
|
|
|
|
|
|
2120399
|
其他城乡社区公共设施支出
|
64.9
|
1.5
|
63.5
|
|
|
|
|
|
21205
|
城乡社区环境卫生
|
49.5
|
|
49.5
|
|
|
|
|
|
2120501
|
城乡社区环境卫生
|
49.5
|
|
49.5
|
|
|
|
|
|
21299
|
其他城乡社区支出
|
41.2
|
|
41.2
|
|
|
|
|
|
2129999
|
其他城乡社区支出
|
41.2
|
|
41.2
|
|
|
|
|
|
213
|
农林水支出
|
2,899.8
|
257.5
|
2,642.4
|
|
|
|
|
|
21301
|
农业
|
2,248.0
|
54.2
|
2,193.9
|
|
|
|
|
|
2130104
|
事业运行
|
44.2
|
44.2
|
|
|
|
|
|
|
2130119
|
防灾救灾
|
2.8
|
2.8
|
|
|
|
|
|
|
2130121
|
农业结构调整补贴
|
1.0
|
|
1.0
|
|
|
|
|
|
2130122
|
农业生产支持补贴
|
744.5
|
7.2
|
737.3
|
|
|
|
|
|
2130135
|
农业资源保护修复与利用
|
1,452.1
|
|
1,452.1
|
|
|
|
|
|
2130199
|
其他农业支出
|
3.5
|
|
3.5
|
|
|
|
|
|
21303
|
水利
|
121.1
|
82.9
|
38.2
|
|
|
|
|
|
2130303
|
机关服务
|
82.1
|
82.1
|
|
|
|
|
|
|
2130314
|
防汛
|
0.8
|
0.8
|
|
|
|
|
|
|
2130321
|
大中型水库移民后期扶持专项支出
|
38.2
|
|
38.2
|
|
|
|
|
|
21305
|
扶贫
|
444.5
|
48.7
|
395.9
|
|
|
|
|
|
2130501
|
行政运行
|
4.6
|
4.6
|
|
|
|
|
|
|
2130504
|
农村基础设施建设
|
38.1
|
14.0
|
24.1
|
|
|
|
|
|
2130505
|
生产发展
|
366.7
|
|
366.7
|
|
|
|
|
|
2130506
|
社会发展
|
20.0
|
20.0
|
|
|
|
|
|
|
2130599
|
其他扶贫支出
|
15.1
|
10.1
|
5.0
|
|
|
|
|
|
21307
|
农村综合改革
|
65.6
|
51.1
|
14.5
|
|
|
|
|
|
2130705
|
对村民委员会和村党支部的补助
|
65.6
|
51.1
|
14.5
|
|
|
|
|
|
2130799
|
其他农村综合改革支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21399
|
其他农林水支出
|
20.6
|
20.6
|
|
|
|
|
|
|
2139999
|
其他农林水支出
|
20.6
|
20.6
|
|
|
|
|
|
|
214
|
交通运输支出
|
17.9
|
|
17.9
|
|
|
|
|
|
21401
|
公路水路运输
|
17.9
|
|
17.9
|
|
|
|
|
|
2140112
|
公路运输管理
|
17.9
|
|
17.9
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
2,254.4
|
449.9
|
1,804.4
|
|
|
|
|
|
22101
|
保障性安居工程支出
|
1,726.3
|
392.4
|
1,334.0
|
|
|
|
|
|
2210103
|
棚户区改造
|
633.4
|
157.3
|
476.1
|
|
|
|
|
|
2210104
|
少数民族地区游牧民定居工程
|
148.8
|
135.3
|
13.5
|
|
|
|
|
|
2210105
|
农村危房改造
|
944.0
|
99.6
|
844.4
|
|
|
|
|
|
2210199
|
其他保障性安居工程支出
|
0.2
|
0.2
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
57.6
|
57.6
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
57.6
|
57.6
|
|
|
|
|
|
|
22103
|
城乡社区住宅
|
470.5
|
|
470.5
|
|
|
|
|
|
2210399
|
其他城乡社区住宅支出
|
470.5
|
|
470.5
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
部门：过马营
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
决算数
|
项目（按功能分类）
|
行次
|
决算数
|
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
2178.1
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
|
559.4
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
114.8
|
二、外交支出
|
32
|
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
33
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
34
|
|
72.3
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
35
|
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
36
|
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
37
|
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
|
88.4
|
114.8
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
39
|
|
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
40
|
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
|
249.5
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
42
|
|
1032.7
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
43
|
|
17.9
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
48
|
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
|
57.6
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
51
|
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
52
|
|
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
53
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
2293
|
本年支出合计
|
77
|
|
2078
|
114.8
|
|
|
25
|
|
|
78
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
26
|
94.0
|
年末财政拨款结转和结余
|
79
|
|
194.2
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
27
|
94.0
|
基本支出结转
|
80
|
|
3.3
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
28
|
|
项目支出结转和结余
|
81
|
|
190.9
|
|
|
|
29
|
|
|
82
|
|
|
|
|
总计
|
30
|
2387.0
|
总计
|
83
|
|
2272.2
|
114.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：过马营镇 单位：万元
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
|
项目
|
本年支出
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
小计
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
7
|
8
|
11
|
|
合计
|
2,078.0
|
974.6
|
1,103.4
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
559.6
|
544.4
|
15.2
|
|
20101
|
人大事务
|
5.8
|
0.6
|
5.2
|
|
2010101
|
行政运行
|
0.6
|
0.6
|
|
|
2010108
|
代表工作
|
5.2
|
|
5.2
|
|
20102
|
政协事务
|
0.6
|
0.6
|
|
|
2010201
|
行政运行
|
0.6
|
0.6
|
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
521.4
|
521.4
|
|
|
2010301
|
行政运行
|
326.6
|
326.6
|
|
|
2010303
|
机关服务
|
185.0
|
185.0
|
|
|
2010399
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
|
9.7
|
9.7
|
|
|
20115
|
工商行政管理事务
|
18.8
|
18.8
|
|
|
2011501
|
行政运行
|
18.8
|
18.8
|
|
|
20124
|
宗教事务
|
10.0
|
|
10.0
|
|
2012499
|
其他宗教事务支出
|
10.0
|
|
10.0
|
|
20129
|
群众团体事务
|
3.0
|
3.0
|
|
|
2012901
|
行政运行
|
3.0
|
3.0
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
72.3
|
69.3
|
3.0
|
|
20401
|
武装警察
|
3.0
|
|
3.0
|
|
2040103
|
消防
|
3.0
|
|
3.0
|
|
20402
|
公安
|
69.3
|
69.3
|
|
|
2040201
|
行政运行
|
69.3
|
69.3
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
88.4
|
88.4
|
|
|
20802
|
民政管理事务
|
2.0
|
2.0
|
|
|
2080201
|
行政运行
|
2.0
|
2.0
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
86.4
|
86.4
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
86.4
|
86.4
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
249.5
|
|
249.5
|
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
89.0
|
|
89.0
|
|
2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
89.0
|
|
89.0
|
|
21203
|
城乡社区公共设施
|
111.0
|
|
111.0
|
|
2120303
|
小城镇基础设施建设
|
47.5
|
|
47.5
|
|
2120399
|
其他城乡社区公共设施支出
|
63.5
|
|
63.5
|
|
21205
|
城乡社区环境卫生
|
49.5
|
|
49.5
|
|
2120501
|
城乡社区环境卫生
|
49.5
|
|
49.5
|
|
213
|
农林水支出
|
1,032.7
|
214.9
|
817.8
|
|
21301
|
农业
|
789.8
|
48.0
|
741.8
|
|
2130104
|
事业运行
|
44.2
|
44.2
|
|
|
2130121
|
农业结构调整补贴
|
1.0
|
|
1.0
|
|
2130122
|
农业生产支持补贴
|
741.1
|
3.8
|
737.3
|
|
2130199
|
其他农业支出
|
3.5
|
|
3.5
|
|
21303
|
水利
|
120.2
|
82.1
|
38.2
|
|
2130303
|
机关服务
|
82.1
|
82.1
|
|
|
2130321
|
大中型水库移民后期扶持专项支出
|
38.2
|
|
38.2
|
|
21305
|
扶贫
|
57.3
|
34.0
|
23.3
|
|
2130504
|
农村基础设施建设
|
32.3
|
14.0
|
18.3
|
|
2130506
|
社会发展
|
20.0
|
20.0
|
|
|
2130599
|
其他扶贫支出
|
5.0
|
|
5.0
|
|
21307
|
农村综合改革
|
65.4
|
50.9
|
14.5
|
|
2130705
|
对村民委员会和村党支部的补助
|
65.4
|
50.9
|
14.5
|
|
2130799
|
其他农村综合改革支出
|
|
|
|
|
214
|
交通运输支出
|
17.9
|
|
17.9
|
|
21401
|
公路水路运输
|
17.9
|
|
17.9
|
|
2140112
|
公路运输管理
|
17.9
|
|
17.9
|
|
221
|
住房保障支出
|
57.6
|
57.6
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
57.6
|
57.6
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
57.6
|
57.6
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
部门：过马营
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
301
|
工资福利支出
|
609.6
|
302
|
商品和服务支出
|
88.1
|
310
|
其他资本性支出
|
|
|
30101
|
基本工资
|
146.4
|
30201
|
办公费
|
30.3
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
345.7
|
30202
|
印刷费
|
|
31002
|
办公设备购置
|
|
|
30103
|
奖金
|
|
30203
|
咨询费
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
1.8
|
30204
|
手续费
|
|
31004
|
基础设施建设
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
18.8
|
30205
|
水费
|
|
31005
|
大型修缮
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
30206
|
电费
|
4.1
|
31006
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
86.4
|
30207
|
邮电费
|
5.1
|
31007
|
物资储备
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
|
30208
|
取暖费
|
2.3
|
31008
|
土地补偿
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
10.4
|
30209
|
物业管理费
|
|
31009
|
安置补助
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
276.9
|
30211
|
差旅费
|
19.4
|
31010
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
30301
|
离休费
|
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
31011
|
拆迁补偿
|
|
|
30302
|
退休费
|
|
30213
|
维修(护)费
|
2.2
|
31012
|
公务用车购置
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
|
30214
|
租赁费
|
|
31013
|
其他交通工具购置
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
30215
|
会议费
|
|
31014
|
产权参股
|
|
|
30305
|
生活补助
|
72.5
|
30216
|
培训费
|
1.4
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
30306
|
救济费
|
|
30217
|
公务接待费
|
3
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
30307
|
医疗费
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
30401
|
企业政策性补贴
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
30402
|
事业单位补贴
|
|
|
30309
|
奖励金
|
123
|
30225
|
专用燃料费
|
1.6
|
30403
|
财政贴息
|
|
|
30310
|
生产补贴
|
20
|
30226
|
劳务费
|
7.6
|
30404
|
其他对企事业单位的补贴
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
57.6
|
30227
|
委托业务费
|
|
307
|
债务利息支出
|
|
|
30312
|
提租补贴
|
|
30228
|
工会经费
|
|
30701
|
国内债务付息
|
|
|
30313
|
购房补贴
|
|
30229
|
福利费
|
|
30707
|
国外债务付息
|
|
|
30314
|
采暖补贴
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
3.2
|
399
|
其他支出
|
|
|
30315
|
物业服务补贴
|
|
30239
|
其他交通费用
|
|
39906
|
赠与
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
3.8
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
7.9
|
|
|
|
|
人员经费合计
|
886.5
|
公用经费合计
|
88.1
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
|
|
|
部门：过马营
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|
2016年度预算数
|
2016年度决算数
|
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
6.17
|
|
6.17
|
|
3.16
|
3.01
|
6.17
|
|
|
|
3.16
|
3.01
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表
|
|
部门：过马营
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
上年结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
|
114.8
|
|
|
114.8
|
|
|
20822
|
大中型水库移民后期扶持基金支出
|
|
114.8
|
|
|
114.8
|
|
|
2082201
|
移民补助
|
|
114.8
|
|
|
114.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分过马营镇2016年度部门决算情况说明
一、关于过马营镇2016年度部门决算收支总体情况说明
过马营镇2016年度收支总决算9530.7万元，比2015年收支总决算减少784.56万元。主要原因是：收入、支出减少原因是上年误将其他应付各款项计入收入支出中而本年未计入。（注：实际本年收入支出均增加，增加原因是惠农资金增加，干部报酬增加。支出增加原因是上年结转未及时支付的款项留到今年支出，惠农资金增加）。
二、关于过马营镇2016年度收入决算情况说明
本年收入合计8760.32万元，其中：财政拨款收入2293万元，占26%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6467.4万元，占74%。（可列饼状图）
三、关于过马营镇2016年度支出决算情况说明
本年支出合计8900.7万元，其中：基本支出1649.9万元，占18.5%；项目支出7250.8万元，占81.5%；经营支出0万元，占0%。（可列饼状图）
四、关于过马营镇2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
过马营镇2016年度财政拨款收支总决算2387.1万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加308.41万元，增长8.7%。主要原因是******。（可列柱状图）
五、关于过马营镇2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
过马营镇2016年度财政拨款支出2078万元，占本年支出合计的23.3%。与2015年相比，财政拨款支出增加102.8万元，增长1.05%。主要原因是一是美丽城镇和美丽乡村建设的增加；二是农牧民惠农资金的增涨。
。（可列柱状图）
（二）财政拨款支出决算结构情况
过马营镇2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：
1、一般公共服务（类）支出643.8万元，占7.23%,主要用于过马营镇及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。
2、外交（类）支出0万元，占0%,主要包括过马营镇及所属单位参加国际组织、以及对外交流活动等的支出。
3、公共安全（类）支出89.19万元，占1%,主要用于过马营镇及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。
4、教育（类）支出0.16万元，占0.001%,主要用于过马营镇及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。
5、科学技术（类）支出8万元，占0.09%,主要用于过马营镇及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。
6、文化体育与传媒（类）支出6.47万元,占0.07%,主要用于过马营镇及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。
7、社会保障和就业(类)支出706.47万元，占7.94%,主要用于过马营镇开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
8、医疗卫生(类)支出0万元，占0%,主要用于医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。
9、节能环保(类)支出1982.3万元，占22.27%,主要用于过马营镇能源节约利用等方面的支出。
10、农林水（类）支出2899.85万元，占32.58%,主要用于农村方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。
11、住房保障(类)支出2254.37万元，占25.33%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
12、交通运输（类））支出17.9万元、占0.2% ， 公路运输管理。
13、城乡社区（类））支出292.2万元，占3.28% ， 小城镇基础设施建设、 其他城乡社区公共设施支出。
14、结转下年770.4万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（三）财政拨款支出决算的具体情况
2016年财政预算安排工资福利支出646.24万元，2016年决算729.63万元，比预算数增加83.39万元；商品和服务支出预算83.04万元，2016年决算83.04万元；对个人和家庭的补助预算60.91万元，2016年决算1179.76万元, 比预算数增加1118.85万元，专项支出预算数71.1万元，2016年决算数71.1万元。
（2）差异原因分析
2016年工资福利支出比预算增加83.39万元，原因是2016年工资正常调增。商品和服务支出无增减，原因是正常办公费用无增加，对个人和家庭的补助比预算数增加1118.85万元，原因是上年结余经年全部支出，人员奖金增加，村干部报酬增加, 拆迁补偿增加
六、关于过马营镇2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出974.6万元，其中：人员经费886.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费88.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.80万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算6.81万元，公务接待费预算2.99万元。支出决算为6.17万元，完成预算的70%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行费支出决算为3.16万元，完成预算的46.4%；公务接待费支出决算为3万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.16万元，占100%；公务接待费支出决算3万元，占100%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个，0人次。
2、公务用车购置及运行费支出3.16万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出3.16万元，公务用车保有量为2辆。
3、公务接待费支出3万元。其中：国内公务接待支出3万元，接待人数201次。
（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明
2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.01万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0万元，公务接待费支出决算数比上年数减少0.01万元，主要原因是：***。
八、关于过马营镇2016年度政府性基金收入支出情况说明
2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入114.8万元，本年支出114.8万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：
社会保障和就业(类)支出114.8万元，
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。过马营镇2016年度机关运行经费支出79.8万元，2015年度机关运行经费支出156.55万元，机关运行经费增（减）的主要原因是***。
（二）政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额**万元，其中：政府采购货物支出**万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出**万元。
（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，过马营镇共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车**辆（为我部门及所属单位用于***等方面的车辆）；单价50万元以上通用设备**台（套），单价100万元以上专用设备**台（套）。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2.提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3.购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。
十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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