| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2017-03-08 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 对外事务 |
2017年度教育局部门预算
2017年度教育局部门预算
目 录
第一部分 教育局概况及部门预算编制说明
一、主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门预算情况说明
第二部分 教育局2017年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门项目支出表（细化到项级）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出表
八、政府性基金预算支出表
九、财政拨款部门项目支出表
第三部分 “三公”经费预算安排表及增减变化原因说明
第一部分教育局部门概况及部门预算编制情况说明
一、 主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）
（一）全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，结合本县实际研究制定本县教育事业的发展规划和各项计划，实施办法和补充规定，并组织实施。
（二）管理和指导本县基础教育、职业技术教育、成人教育和特殊教育；会同有关部门管理、指导、协调各行业、各部门的教育工作。
（三）规划、协调指导各类学校的教学改革工作；负责指导开展教育科学研究和教学研究；指导我县教育综合改革工作。
（四）按照管理权限负责本地各类学校的开办、撤销和合并及其专业设置的审核或报批；统筹协调和指导社会力量办学。
（五）会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资政策；统筹安排教育费附加、教育专项经费；会同有关部门检查、指导学校教育事业经费的使用情况；监督审计所属单位的教育事业经费。
（六）负责教育方针、政策、法规的宣传工作；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术和国防教育工作；负责高中毕业会考工作。
（七）规划、指导教师队伍建设工作；负责教育系统专业技术职务的评审工作；负责并指导学校内部管理体制改革。
（八）指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导管理本区教育系统的勤工俭学、校办产业工作。
（九）负责教育事业统计调查，以及统计信息的管理与服务；指导教育学会、协会等社团组织工作；会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。
（十）负责教育局所属单位党组织的建设、管理工作；按照管理权限管理、使用、培训、考察、任免、监督、领导干部；负责对局系统党员的培训，教育和管理工作的指导。
（十一）负责教育局所属单位党的纪检、行政监察工作；负责局系统统战、离退休干部管理工作；负责局系统宣传、思想政治和精神文明建设工作；负责局系统工会、共青团和妇女工作。
（十二）负责县学校的稳定、安全保卫工作，协同有关部门处理突发事件。
（十三）受政府委托，管理教育督导室。负责制定教育督导工作的规章和制度，监督、检查、评估有关部门和各级各类学校对国家有关教育方针、政策及有关法律、法规的贯彻执行情况。
（十四）负责语言文字和指导推广普通话工作。
（十五）承办政府交办的其它工作任务。
二、部门预算单位构成
2016年度预算编制范围包括各级预算单位14个，其中二级预算单位13个（预算时包含2个及2个以上单位时应详细说明单位名称），单位年末人数30人，其中在职人员30人。
附表：贵南县教育局所属二级预算单位情况表
|
序 号 |
单位名称 |
|
1 |
贵南县城管寄宿制小学 |
|
2 |
贵南县城关二小 |
|
3 |
贵南县民族中学 |
|
4 |
贵南县中学 |
|
5 |
贵南县塔秀乡寄宿制小学 |
|
6 |
贵南县茫拉乡寄宿制小学 |
|
7 |
贵南县森多镇寄宿制小学 |
|
8 |
贵南县过马营镇寄宿制小学 |
|
9 |
贵南县牧场中学 |
|
10 |
贵南县沙沟乡寄宿制小学 |
|
11 |
贵南县阳光幼儿园 |
|
12 |
贵南县格桑幼儿园 |
|
13 |
贵南县吉嘎幼儿园 |
三、部门预算情况说明
教育局部门本年度预算总收入为15437.33万元，比上年增加402.95万元，增长的主要原因是基本工资上调等。资金来源为一般公共预算财政拨款收入。本年度支出预算 15437.33万元，比上年增加402.95万元。
第二部分 教育局2017年度部门预算表
部门收支总表
公开01表
部门：贵南县教育局 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
预算数 |
项目 |
行次 |
预算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
15437.33 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
12747.26 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
|
六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
1709.92 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
980.15 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
15437.33 |
本年支出合计 |
58 |
15437.33 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
26 |
|
交纳所得税 |
60 |
|
|
基本支出结转 |
27 |
|
提取职工福利基金 |
61 |
|
|
项目支出结转和结余 |
28 |
|
转入事业基金 |
62 |
|
|
经营结余 |
29 |
|
其他 |
63 |
|
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
64 |
|
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
65 |
|
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
66 |
|
|
|
33 |
|
经营结余 |
67 |
|
|
总计 |
34 |
15437.33 |
总计 |
68 |
15437.33 |
部门收入总表
公开02表
部门：贵南县教育局 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
15437.33 |
15437.33 |
|
|
|
|
|
|||
|
2050101 |
行政运行 |
119．02 |
119．02 |
|
|
|
|
|
||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
336.97 |
336.97 |
|
|
|
|
|
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
1777.31 |
1777.31 |
|
|
|
|
|
||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
60 |
60 |
|
|
|
|
|
||
|
2059999 |
其他教育支出 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
||
|
2050201 |
学前教育 |
432.47 |
432.47 |
|
|
|
|
|
||
|
2050202 |
小学教育 |
6792.49 |
6792.49 |
|
|
|
|
|
||
|
2050203 |
初中教育 |
3219 |
3219 |
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位养老保险支出 |
1649.28 |
1649.28 |
|
|
|
|
|
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
60.64 |
60.64 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
980.15 |
980.15 |
|
|
|
|
|
||
部门支出总表
公开03表
部门：贵南县教育局 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
15437.33 |
13172.58 |
2264.75 |
|
|
|
|||
|
2050101 |
行政运行 |
119．02 |
119．02 |
|
|
|
|
||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
336.97 |
336.97 |
|
|
|
|
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
1777.31 |
|
1777.31 |
|
|
|
||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
60 |
|
60 |
|
|
|
||
|
2059999 |
其他教育支出 |
10 |
|
10 |
|
|
|
||
|
2050201 |
学前教育 |
432.47 |
432.47 |
|
|
|
|
||
|
2050202 |
小学教育 |
6792.49 |
6505.11 |
287.38 |
|
|
|
||
|
2050203 |
初中教育 |
3236.5 |
3106.44 |
130.06 |
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位养老保险支出 |
1631.78 |
1631.78 |
|
|
|
|
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
60.64 |
60.64 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
980.15 |
980.15 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
部门项目支出表（细化到项级）
公开03表
部门：贵南县教育局 金额单位：万元
|
项目 |
使用以前年度结余资金 |
一般公共预算财政拨款（补助）收入 |
上级补助 |
事业收入 |
下级单位 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
2264.75 |
|
|
|
|
|||
|
2050202 |
小学教育 |
|
357.38 |
|
|
|
|
||
|
2020202 |
教研室 |
|
357.38 |
|
|
|
|
||
|
2050202 |
牧场中学 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2050202 |
城关一小 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2050202 |
城关二小 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2050202 |
茫拉小学 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2050202 |
塔秀小学 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2050202 |
森多小学 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2050202 |
过马营小学 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2050202 |
沙沟小学 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2050203 |
初中教育 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2050203 |
教研室 |
|
130.06 |
|
|
|
|
||
|
2050203 |
民族中学 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2050203 |
县中学 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2050203 |
第二民族中学 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
|
1777.31 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
财政拨款收支总表
公开04表
部门：贵南县教育局 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
预算数 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
15437.33 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
12747.26 |
12747.26 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
1709.92 |
1709.92 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
980.15 |
980.15 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
15437.33 |
本年支出合计 |
77 |
15437.33 |
15437.33 |
|
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
|
基本支出结转 |
80 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
81 |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
|
总计 |
30 |
15437.33 |
总计 |
83 |
15437.33 |
15437.33 |
|
一般公共预算支出表
公开05表
部门：贵南县教育局 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
|
2 |
3 |
|
合计 |
15437.33 |
13172.58 |
2264.75 |
|||
|
2050101 |
行政运行 |
119．02 |
119．02 |
|
||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
336.97 |
336.97 |
|
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
1777.31 |
|
1777.31 |
||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
60 |
|
60 |
||
|
2059999 |
其他教育支出 |
10 |
|
10 |
||
|
2050201 |
学前教育 |
432.47 |
432.47 |
|
||
|
2050202 |
小学教育 |
6792.49 |
6505.11 |
287.38 |
||
|
2050203 |
初中教育 |
3236.5 |
3106.44 |
130.06 |
||
|
2080505 |
机关事业单位养老保险支出 |
1631.78 |
1631.78 |
|
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
60.64 |
60.64 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
980.15 |
980.15 |
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
一般公共预算基本支出表
公开06表
部门：贵南县教育局 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
13172.58 |
13135.95 |
36.63 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
12050.12 |
12050.12 |
|
|
30101 |
基本工资 |
8247.11 |
8247.11 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
8.68 |
8.68 |
|
|
30103 |
奖金 |
999.6 |
999.6 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
1709.92 |
1709.92 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1084.81 |
1084.81 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
36.63 |
|
36.63 |
|
30201 |
办公费 |
14.84 |
|
14.84 |
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
0.31 |
|
0.31 |
|
30206 |
电费 |
0.63 |
|
0.63 |
|
30207 |
邮电费 |
0.31 |
|
0.31 |
|
30208 |
取暖费 |
3.11 |
|
3.11 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
1.24 |
|
1.24 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
0.63 |
|
0.63 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
3.11 |
|
3.11 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.11 |
|
3.11 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.78 |
|
7.78 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.56 |
|
1.56 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1085.83 |
1085.83 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
68.71 |
68.71 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
26.44 |
26.44 |
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
990.68 |
990.68 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
政府性基金预算支出表
公开07表
部门：贵南县教育局 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
财政拨款部门项目支出表
公开03表
部门：贵南县教育局 金额单位：万元
|
项目 |
使用以前年度结余资金 |
一般公共预算财政拨款（补助）收入 |
上级补助 |
事业收入 |
下级单位 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
2264.75 |
|
|
|
|
|||
|
2050202 |
小学教育 |
|
287.38 |
|
|
|
|
||
|
2050203 |
初中教育 |
|
200.06 |
|
|
|
|
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
|
1777.31 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表
部门：贵南县教育局 金额单位：万元
|
年 度 |
合 计 |
因公出国 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
备注 |
|
|
(境)费用 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||
|
本年预算数 |
10.89 |
|
3.11 |
|
7.78 |
|
2017年，我部门“三公”经费预算安排10.89万元。具体情况如下：
一、因公出国（境）费
2017年，拟安排因公出国（境）费支出预算0万元。
二、公务接待费
2017年，拟安排公务接待费支出预算3.11万元。主要用于省、州领导来我局检查指导工作就餐费。
三、公务用车购置及运行维护费
2017年，本单位共有公务车3辆，拟安排公务用车运行费支出预算7.78万元，主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。
用户登录
还没有账号？
立即注册