| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2017-03-08 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 对外事务 |
2017年度就业服务局部门预算
2017年度就业服务局部门预算
目 录
第一部分 贵南县就业局概况及部门预算编制说明
一、主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门预算情况说明
第二部分 贵南县就业局2017年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门项目支出表（细化到项级）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出表
八、政府性基金预算支出表
九、财政拨款部门项目支出表
第三部分 “三公”经费预算安排表及增减变化原因说明
第一部分 就业局部门概况及部门预算编制情况说明
一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）
1、贯彻落实国家促进就业的方针、政策和有关法律法规；分析、了解、掌握全县就业失业的基本状况，建立健全就业失业监控管理体系，控制失业率，维护就业局势基本稳定。
2、协助县人力资源和社会保障局拟定公共就业服务发展规划和政策措施并具体实施。负责落实就业再就业年度工作计划。
3、负责落实全县人力资源市场发展规划，建立健全运行机制，扩展服务功能，改善服务手段，提升服务能力。
4、负责组织开展各类公共就业服务专项行动，认真落实各类积极就业政策，做好就业再就业援助工作。
5、负责全县镇街乡就业和社会保障服务平台建设工作；负责指导“充分就业社区”、“充分就业转移村”的创建和就业与社会保障服务工作。
6、承担劳动力就业能力建设工作责任。负责全县就业训练、就业再就业培训管理，组织指导开展下岗失业人员就业再就业和农民工岗前就业培训，提升人力资源能力。
7、承担城乡劳动力创业促就业指导服务工作责任。负责全县再就业小额担保贷款工作，开展创业培训、创业指导、政策咨询、开业后续支持服务，引导全民创业。
8、承担农村劳务开发就业工作责任。负责组织农村劳动力进城务工有序流动；负责发展劳务经济，牵头协调农村劳动力转移培训，促进农村剩余劳动力就业；负责统筹城乡就业，促进城乡公共就业服务同质均等。
9、承担全县失业保险工作责任。负责组织实施全县失业保险目标计划，负责失业保险基金内控制度和失业保险与就业指导互动建设，负责失业保险经办的业务管理、失业动态监测、指导 “破产、兼并、解散、关闭”企业失业保险工作。
10、负责办理《职工失业证》、《城镇登记失业人员失业证》、技能培训《结业证》及审验工作。接收并管理下岗失业职工、城镇失业人员及企业职工的个人档案。
二、部门预算单位构成
机构人员情况：贵南县就业局属事业单位，实有编制6人。
三、部门预算情况说明
人社局部门本年度预算总收入为1218.61 万元，比上年减少了74.95 万元，减少的主要原因是退役士兵被分配等。资金来源为一般公共预算财政拨款收入。本年度支出预算1218.61 万元，比上年减少74.95 万元。按支出功能分类科目：社会保障和就业支出1095.05万元；农林水支出101.88万元；住房保障支出21.68万元。
第二部分 就业局2017年度部门预算表
部门收支总表
公开01表
部门：贵南县就业服务局 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
预算数 |
项目 |
行次 |
预算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
1218.61 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
|
六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
1095.05 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
101.88 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
21.68 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
1218.61 |
本年支出合计 |
58 |
1218.61 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
26 |
|
交纳所得税 |
60 |
|
|
基本支出结转 |
27 |
|
提取职工福利基金 |
61 |
|
|
项目支出结转和结余 |
28 |
|
转入事业基金 |
62 |
|
|
经营结余 |
29 |
|
其他 |
63 |
|
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
64 |
|
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
65 |
|
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
66 |
|
|
|
33 |
|
经营结余 |
67 |
|
|
总计 |
34 |
1218.61 |
总计 |
68 |
1218.61 |
部门收入总表
公开02表
部门： 贵南县就业局 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1218.61 |
1218.61 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
86.95 |
86.95 |
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
51.48 |
51.48 |
|
|
|
|
|
||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
7.5 |
7.5 |
|
|
|
|
|
||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
571.18 |
571.18 |
|
|
|
|
|
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
377 |
377 |
|
|
|
|
|
||
|
2082701 |
失业保险基金的补贴 |
0.94 |
0.94 |
|
|
|
|
|
||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
23.48 |
23.48 |
|
|
|
|
|
||
|
2130804 |
创业担保贷款贴息 |
78.4 |
78.4 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
21.68 |
21.68 |
|
|
|
|
|
||
部门支出总表
公开03表
部门： 贵南县就业局 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1218.61 |
364.06 |
854.55 |
|
|
|
|||
|
2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机 |
86.95 |
86.95 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
51.48 |
51.48 |
|
|
|
|
||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
7.5 |
|
7.5 |
|
|
|
||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
571.18 |
203.01 |
368.17 |
|
|
|
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
377 |
|
377 |
|
|
|
||
|
2082701 |
失业保险基金的补贴 |
0.94 |
0.94 |
|
|
|
|
||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
23.48 |
|
23.48 |
|
|
|
||
|
2130804 |
创业担保贷款贴息 |
78.4 |
|
78.4 |
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
21.68 |
21.68 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
部门项目支出表（细化到项级）
公开03表
部门： 贵南县就业局 金额单位：万元
|
项目 |
使用以前年度结余资金 |
一般公共预算财政拨款（补助）收入 |
上级补助 |
事业收入 |
下级单位 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
854.55 |
|
|
|
|
|||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
|
7.5 |
|
|
|
|
||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
|
368.17 |
|
|
|
|
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
|
377 |
|
|
|
|
||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
|
23.48 |
|
|
|
|
||
|
2130804 |
创业担保贷款贴息 |
|
78.4 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
财政拨款收支总表
公开04表
部门： 贵南县就业局 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
预算数 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1218.61 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
1095.05 |
1095.05 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
101.88 |
101.88 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
21.68 |
21.68 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
1218.16 |
本年支出合计 |
77 |
1218.16 |
1218.16 |
|
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
|
基本支出结转 |
80 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
81 |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
|
总计 |
30 |
1218.16 |
总计 |
83 |
1218.16 |
1218.16 |
|
一般公共预算支出表
公开05表
部门：贵南县就业服务局 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1218.61 |
364.06 |
854.55 |
|||
|
2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机 |
86.95 |
86.95 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
51.48 |
51.48 |
|
||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
7.5 |
|
7.5 |
||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
571.18 |
203.01 |
368.17 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
377 |
|
377 |
||
|
2082701 |
失业保险基金的补贴 |
0.94 |
0.94 |
|
||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
23.48 |
|
23.48 |
||
|
2130804 |
创业担保贷款贴息 |
78.4 |
|
78.4 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
21.68 |
21.68 |
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
一般公共预算基本支出表
公开06表
部门： 贵南县就业局 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
364.06 |
319.06 |
45 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
296.44 |
296.44 |
|
|
30101 |
基本工资 |
46.86 |
46.86 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
133.84 |
133.84 |
|
|
30103 |
奖金 |
31.20 |
31.20 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
|
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
84.54 |
84.54 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
45 |
|
45 |
|
30201 |
办公费 |
13.5 |
|
13.5 |
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
0.45 |
|
0.45 |
|
30206 |
电费 |
0.9 |
|
0.9 |
|
30207 |
邮电费 |
0.45 |
|
0.45 |
|
30208 |
取暖费 |
4.5 |
|
4.5 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
1.8 |
|
1.8 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
0.9 |
|
0.9 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
4.5 |
|
4.5 |
|
30217 |
公务接待费 |
4.5 |
|
4.5 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
11.25 |
|
11.25 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.25 |
0 |
2.25 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
22.62 |
22.62 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
0.94 |
0.94 |
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
21.68 |
21.68 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
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31019 |
其他交通工具购置 |
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31099 |
其他资本性支出 |
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政府性基金预算支出表
公开07表
部门： 贵南县就业局 金额单位：万元
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项目 |
本年支出 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
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财政拨款部门项目支出表
公开03表
部门： 贵南县就业局 金额单位：万元
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项目 |
使用以前年度结余资金 |
一般公共预算财政拨款（补助）收入 |
上级补助 |
事业收入 |
下级单位 |
其他收入 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
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854.55 |
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2080701 |
就业创业服务补贴 |
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7.5 |
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2080705 |
公益性岗位补贴 |
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368.17 |
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2080799 |
其他就业补助支出 |
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377 |
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2130152 |
对高校生任职补助 |
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23.48 |
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2130804 |
创业担保贷款贴息 |
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78.4 |
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第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表
部门： 贵南县就业局 金额单位：万元
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年 度 |
合 计 |
因公出国 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
备注 |
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(境)费用 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
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本年预算数 |
15.75 |
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4.5 |
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11.25 |
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2017年，我部门“三公”经费预算安排万元。具体情况如下：
一、因公出国（境）费
2017年，拟安排因公出国（境）费支出预算0万元。
二、公务接待费
2017年，拟安排公务接待费支出预算0万元。主要用于正常活动所发生的公务接待费。
三、公务用车购置及运行维护费
2017年，拟安排公务用车运行费支出预算15.75万元，主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。
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