| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2016-04-28 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 对外事务 |
2016年度贵南县农牧和科技局部门预算
2016年度贵南县农牧和科技局部门预算
目 录
第一部分 贵南县农牧和科技局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 贵南县农牧和科技局2016年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
第三部分 “三公”经费预算安排及增减变化原因说明
第一部分 贵南县农牧和科技局部门概况
一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）
（1）贯彻执行与农、牧、水产业等有关农业和农村经济发展的法律、法规、方针、政策。
（2）拟订全县农牧业发展战略、中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。
（3）承担完善农村经营管理体制的责任。指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。
(4)指导主要农畜产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；指导农业产业化经营，促进农业产前、产中、产后一体化发展；培育、保护和发展农畜产品品牌。
（5）拟订全县农牧业科技发展规划和相关政策并组织实施；建立健全农牧业科技推广网络，负责县、乡（镇）、村三级农牧业科技队伍建设，组织实施对乡村两级干部、农牧业科技人员、科技示范户的培训教育工作。负责农业、畜牧、水产、农机常规技术的宣传、培训和推广，负责新型农民培训；执行农业技术、畜禽养殖技术、农机作业等的规程和技术标准。
二、部门预算单位构成
2016年度预算编制范围包括各级预算单位8个（预算时包含2个及2个以上单位时应详细说明单位名称），单位年末人数122人，其中在职人员122人，离休人员0人，退休人0人，其他人员0人。
附表：贵南县农牧和科技局所属二级预算单位情况表
|
序 号 |
单位名称 |
|
1 |
贵南县草原工作站 |
|
2 |
贵南县草监工作站 |
|
3 |
贵南县农机管理工作站 |
|
4 |
贵南县农经工作站 |
|
5 |
贵南县黑羊场 |
|
6 |
贵南县农科所 |
|
7 |
贵南县兽医工作站（含6乡站） |
第二部分 贵南县农牧和科技局2016年度部门预算表
部门收支总表
公开01表
部门：贵南县农牧和科技局 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
预算数 |
项目 |
行次 |
预算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
|
一、一般公共服务支出 |
35 |
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
2434.54 |
二、外交支出 |
36 |
|
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
|
六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
99.28 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
1260.06 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
883.36 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
191.84 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
2434.54 |
本年支出合计 |
58 |
2434.54 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
26 |
|
交纳所得税 |
60 |
|
|
基本支出结转 |
27 |
|
提取职工福利基金 |
61 |
|
|
项目支出结转和结余 |
28 |
|
转入事业基金 |
62 |
|
|
经营结余 |
29 |
|
其他 |
63 |
|
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
64 |
|
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
65 |
|
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
66 |
|
|
|
33 |
|
经营结余 |
67 |
|
|
总计 |
34 |
2434.54 |
总计 |
68 |
2434.54 |
部门收入总表
公开02表
部门：贵南县农牧和科技局 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
2434.54 |
2434.54 |
|
|
|
|
|
|||
|
2130101 |
行政运行 |
58.85 |
58.85 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房保障支出 |
76.64 |
76.64 |
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业基本养老保险费 |
98.71 |
98.71 |
|
|
|
|
|
||
|
2130104 |
事业运行 |
579.81 |
579.81 |
|
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业职业年金缴费支出 |
0.57 |
0.57 |
|
|
|
|
|
||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
121.38 |
121.38 |
|
|
|
|
|
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2130110 |
执法监管 |
25.32 |
25.32 |
|
|
|
|
|
||
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2130123 |
农村房屋保险 |
78.00 |
78.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2130199 |
其他农业支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2210104 |
少数民族地区游牧民定居工程 |
115.20 |
115.20 |
|
|
|
|
|
||
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
274.00 |
274.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2110804 |
退牧还草工程建设 |
986.06 |
986.06 |
|
|
|
|
|
||
部门支出总表
公开03表
部门：贵南县农牧和科技局 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
2434.54 |
959.28 |
1475.26 |
|
|
|
|||
|
2130101 |
行政运行 |
58.85 |
58.85 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房保障支出 |
76.64 |
76.64 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业基本养老保险费 |
98.71 |
98.71 |
|
|
|
|
||
|
2130104 |
事业运行 |
579.81 |
577.81 |
2 |
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业职业年金缴费支出 |
0.57 |
0.57 |
|
|
|
|
||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
121.38 |
121.38 |
|
|
|
|
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
||
|
2130110 |
执法监管 |
25.32 |
25.32 |
|
|
|
|
||
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
||
|
2130123 |
农村房屋保险 |
78.00 |
|
78.00 |
|
|
|
||
|
2130199 |
其他农业支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
||
|
2210104 |
少数民族地区游牧民定居工程 |
115.20 |
|
115.20 |
|
|
|
||
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
274.00 |
|
274.00 |
|
|
|
||
|
2110804 |
退牧还草工程建设 |
986.06 |
|
986.06 |
|
|
|
||
财政拨款收支总表
公开04表
部门：贵南县农牧和科技局 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
预算数 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2435.54 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
99.28 |
99.28 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
1260.06 |
1260.06 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
883.36 |
883.36 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
191.84 |
191.84 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
2434.54 |
本年支出合计 |
77 |
2434.54 |
2434.54 |
|
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
|
基本支出结转 |
80 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
81 |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
|
总计 |
30 |
2434.54 |
总计 |
83 |
2434.54 |
2434.54 |
|
一般公共预算支出表
公开05表
部门：贵南县农牧和科技局 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2434.54 |
959.28 |
1475.26 |
|||
|
2130101 |
行政运行 |
58.85 |
58.85 |
|
||
|
2210201 |
住房保障支出 |
76.64 |
76.64 |
|
||
|
2080505 |
机关事业基本养老保险费 |
98.71 |
98.71 |
|
||
|
2130104 |
事业运行 |
579.81 |
577.81 |
2 |
||
|
2080506 |
机关事业职业年金缴费支出 |
0.57 |
0.57 |
|
||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
121.38 |
121.38 |
|
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
10.00 |
|
10.00 |
||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
3.00 |
|
3.00 |
||
|
2130110 |
执法监管 |
25.32 |
25.32 |
|
||
|
2130122 |
农业生产支持补贴 |
5.00 |
|
5.00 |
||
|
2130123 |
农村房屋保险 |
78.00 |
|
78.00 |
||
|
2130199 |
其他农业支出 |
2.00 |
|
2.00 |
||
|
2210104 |
少数民族地区游牧民定居工程 |
115.20 |
|
115.20 |
||
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
274.00 |
|
274.00 |
||
|
2110804 |
退牧还草工程建设 |
986.06 |
|
986.06 |
||
一般公共预算基本支出表
公开06表
部门：贵南县农牧和科技局 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
959.28 |
870.49 |
88.79 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
781.12 |
781.12 |
|
|
30101 |
基本工资 |
239.07 |
239.07 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
400.23 |
400.23 |
|
|
30103 |
奖金 |
4.79 |
4.79 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
106.02 |
106.02 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
31.01 |
31.01 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
88.79 |
|
88.79 |
|
30201 |
办公费 |
31.51 |
|
31.51 |
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
0.83 |
|
0.83 |
|
30206 |
电费 |
1.65 |
|
1.65 |
|
30207 |
邮电费 |
0.83 |
|
0.83 |
|
30208 |
取暖费 |
8.18 |
|
8.18 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
3.26 |
|
3.26 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
1.65 |
|
1.65 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
8.18 |
|
8.18 |
|
30217 |
公务接待费 |
8.18 |
|
8.18 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
20.42 |
|
20.42 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.1 |
|
4.1 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
89.37 |
89.37 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
12.73 |
12.73 |
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
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30309 |
奖励金 |
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30311 |
住房公积金 |
76.64 |
76.64 |
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30312 |
提租补贴 |
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30313 |
购房补贴 |
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30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
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310 |
其他资本性支出 |
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31002 |
办公设备购置 |
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31003 |
专用设备购置 |
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31007 |
信息网络及软件购置更新 |
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31019 |
其他交通工具购置 |
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31099 |
其他资本性支出 |
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政府性基金预算支出表
公开07表
部门：贵南县农牧和科技局 金额单位：万元
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项目 |
本年支出 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
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第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表
部门：贵南县农牧和科技局 金额单位：万元
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年 度 |
合 计 |
因公出国 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
备注 |
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(境)费用 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
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本年预算数 |
28.6 |
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8.18 |
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20.42 |
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2016年，我部门“三公”经费预算安排 28.6 万元。具体情况如下：
一、因公出国（境）费
2016年，拟安排因公出国（境）费支出预算0万元。
二、公务接待费
2016年，拟安排公务接待费支出预算8.18万元。主要用于公务接待费。
三、公务用车购置及运行维护费
2016年，拟安排公务用车运行费支出预算20.42万元，主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。公务用车保有量为7辆，
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