| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2016-04-20 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 对外事务 |
2016年度贵南县发改局部门预算
2016年度贵南县发改局部门预算
目 录
第一部分 发改局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 发改局2016年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
第三部分 “三公”经费预算安排及增减变化原因说明
第一部分 发改局部门概况
一、 主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）
1、贯彻执行贵南县经济和社会发展的战略、方针和政策，起草并组织实施我县经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策；负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划，研究提出总量平衡和结构调整的调节目标及协调、衔接和平衡汇总各主要行业的规划。
2、做好全县总需求与总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调；引导贵南县产业政策的实施，搞好资源开发、扶贫开发等规划工作，引导和推进全县经济结构优化与区域经济协调发展，促进可持续发展。
3、研究分析本县社会资金平衡和财政、金融以及其他经济与社会发展的运行情况，进行经济监测、预测、预警，提出促进经济健康发展的对策措施建议；研究提出运用经济杠杆，实施经济和社会发展规划、计划的对策建议。
4、提出本县全社会固定资产投资总规模与投资方向，优化投资结构，引导资金投向；编制全县中长期投资规划、年度固定资产投资计划及重大建设项目计划；按照国家和省、市有关规定负责审批或上报建设项目，会同县有关主管部门审查项目初步设计。指导和协调县域内招标投标工作，核准有关招标事项。负责全县重大建设项目的立项、可行性研究报告、开工报告、后评价等的管理和协调。
5、研究提出全县利用外资的发展目标及对策；开展贵南县对外招商引资项目的筛选、储备、推介工作。
6、承办县政府交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
2016年度预算编制范围包括各级预算单位1个，单位年末人数13人，其中在职人员13人，离休人员0人，退休人员0人，其他人员0人。
第二部分 发改局2016年度部门预算表
部门收支总表
公开01表
部门：贵南县发改局 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
预算数 |
项目 |
行次 |
预算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
841.28 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
529.63 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
|
六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
14.95 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
234.7 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
841.28 |
本年支出合计 |
58 |
841.28 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
26 |
|
交纳所得税 |
60 |
|
|
基本支出结转 |
27 |
|
提取职工福利基金 |
61 |
|
|
项目支出结转和结余 |
28 |
|
转入事业基金 |
62 |
|
|
经营结余 |
29 |
|
其他 |
63 |
|
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
64 |
|
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
65 |
|
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
66 |
|
|
|
33 |
|
经营结余 |
67 |
|
|
总计 |
34 |
841.28 |
总计 |
68 |
841.28 |
部门收入总表
公开02表
部门：贵南县发改局 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
841.28 |
160.58 |
680.70 |
|
|
|
|
|||
|
2010103 |
机关服务 |
200 |
|
200 |
|
|
|
|
||
|
2010303 |
机关服务 |
100 |
|
100 |
|
|
|
|
||
|
2010401 |
行政运行 |
162.63 |
145.63 |
17 |
|
|
|
|
||
|
2010408 |
物价管理 |
67 |
|
67 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.95 |
14.95 |
|
|
|
|
|
||
|
2110302 |
水体 |
234.7 |
|
234.7 |
|
|
|
|
||
|
2150605 |
安全监管监察专项 |
2 |
|
2 |
|
|
|
|
||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
60 |
|
60 |
|
|
|
|
||
部门支出总表
公开03表
部门：贵南县发改局 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
841.28 |
160.58 |
680.70 |
|
|
|
||||
|
2010103 |
机关服务 |
200 |
|
200 |
|
|
|
|
||
|
2010303 |
机关服务 |
100 |
|
100 |
|
|
|
|||
|
2010401 |
行政运行 |
162.63 |
145.63 |
17 |
|
|
|
|||
|
2010408 |
物价管理 |
67 |
|
67 |
|
|
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.95 |
14.95 |
|
|
|
|
|||
|
2110302 |
水体 |
234.7 |
|
234.7 |
|
|
|
|||
|
2150605 |
安全监管监察专项 |
2 |
|
2 |
|
|
|
|||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
60 |
|
60 |
|
|
|
|||
财政拨款收支总表
公开04表
部门：贵南县发改局 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
预算数 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
841.28 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
529.63 |
529.63 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
14.95 |
14.95 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
234.7 |
234.7 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
841.28 |
本年支出合计 |
77 |
841.28 |
841.28 |
|
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
|
基本支出结转 |
80 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
81 |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
|
总计 |
30 |
841.28 |
总计 |
83 |
841.28 |
841.28 |
|
一般公共预算支出表
公开05表
部门：贵南县发改局 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
841.28 |
160.58 |
680.7 |
|||
|
2010103 |
机关服务 |
200 |
|
200 |
||
|
2010303 |
机关服务 |
100 |
|
100 |
||
|
2010401 |
行政运行 |
162.63 |
145.63 |
17 |
||
|
2010408 |
物价管理 |
67 |
|
67 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.95 |
14.95 |
|
||
|
2110302 |
水体 |
234.7 |
|
234.7 |
||
|
2150605 |
安全监管监察专项 |
2 |
|
2 |
||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
60 |
|
60 |
||
一般公共预算基本支出表
公开06表
部门：贵南县发改局 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
160.58 |
143.02 |
17.56 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
121.70 |
121.70 |
|
|
30101 |
基本工资 |
34.38 |
34.38 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
67.3 |
67.3 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
|
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
15.06 |
15.06 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.96 |
4.96 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
17.56 |
|
17.56 |
|
30201 |
办公费 |
9.82 |
|
9.82 |
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
0.11 |
|
0.11 |
|
30206 |
电费 |
0.22 |
|
0.22 |
|
30207 |
邮电费 |
0.11 |
|
0.11 |
|
30208 |
取暖费 |
1.11 |
|
1.11 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
0.44 |
|
0.44 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
0.22 |
|
0.22 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
1.11 |
|
1.11 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.11 |
|
1.11 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.76 |
|
2.76 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.55 |
|
0.55 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
21.32 |
21.32 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
9.12 |
9.12 |
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
12.2 |
12.2 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
政府性基金预算支出表
公开07表
部门： 贵南县发改局 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表
部门：贵南县发改局 金额单位：万元
|
年 度 |
合 计 |
因公出国 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
备注 |
|
|
(境)费用 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||
|
本年预算数 |
3.87 |
|
1.11 |
|
2.76 |
|
2016年，我部门“三公”经费预算安排3.87万元。具体情况如下：
一、因公出国（境）费
2016年，拟安排因公出国（境）费支出预算0万元。
二、公务接待费
2016年，拟安排公务接待费支出预算1.11万元，主要用于项目验收等公务接待。
三、公务用车购置及运行维护费
2016年，拟安排公务用车运行费支出预算2.76万元，主要用于3辆公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。
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