贵南县人民政府

 

2015年度民政局部门决算

 

 

 

 

目   录

 

第一部分 民政局部门概况

主要职能

部门决算单位构成

第二部分  民政局2015年度部门决算表

《收入支出决算总表》；

《收入决算表》；

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》；

《一般公共预算财政拨款支出决算表》；

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》；

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》；

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》；

第三部分  民政局2015年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

一、主要职能

二、部门决算单位构成

 

第一部分 民政局部门概况

 

一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

一、   （为机构改革后“三定方案”确定的职能）

（一）贯彻执行中央、省、州民政工作的法律、法规和各项方针、政策；制定权限民政事业发展 的长期规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查。

（二）负责管理全县性社团和民办非企业单位的登记和年度检查工作；监督社团和民办非企业单位活动；查处和社团和民办非企业单位的违法行为和未登记的以社团和民办非企业单位名义开展活动的非法组织；指导、监督乡（镇）社团和民办非企业单位的登记和年度检查工作。

（三）组织、指导全县拥军优属活动；贯彻落实各类优抚对象优待、抚恤、补助标准和国家机关工作人员伤亡抚恤标准；承办革命烈士、因公伤亡人员的审核、报批和褒扬工作；负责复员退伍军人、国家机关、群众团体工作人员和参战民兵评残是上报工作；承担全县拥军优属政爱民工作领导小组的日常工作。

（四）负责退伍义务兵、转业士官、复员干部、伤残退伍士兵、移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的安置工作；培训复员退伍军人，开发使用军地两用人才。

 

（五）组织全县救灾救济工作，组织检查灾情，发布和上报灾情；管理、分配有关救灾款物并监督使用；组织、指导救灾捐赠。

（六）建立和实施城乡具名最低生活保障制度；落实各类救济对象的救济政策及标准并监督实施；组织、指导扶贫济困等社会互助活动。、

（七）贯彻落实村（居）民委员会组织法，研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议；指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村务公开和基层民主政治建设；指导城镇村（居）民委员会干部培训；制定社区工作和社区服务管理办法，推动社区建设。

（八）贯彻婚姻登记管理和婚姻习俗改革有关法规和规章；落实婚姻服务机构管理办法；主管婚姻登记工作；查处违法婚姻。

（九）负责全县行政区划工作；负责村、乡（镇）行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核上报工作。

（十）主管地名工作；负责村、乡（镇）行政区划名称及其他地名的命名、更名的审核上报工作；规范全县地名标志的设置和管理；组织地名调查；指导乡（镇）地名管理工作。

（十一）负责我县与毗邻县行政区域边界的勘查、协调和报批工作；组织、指导全县行政区域边界的勘定和管理工作；

负责乡（镇）及边界争议的调查和调处；承办勘界资料的验收、报批、档案管理以及行政区域界线工作。

（十二）承担老龄工作管理职能和孤儿、五保户等特殊困难群众权益保护的行政管理工作，监督落实有关政策、法规和规章。

（十三）负责审核报批公墓；推行殡葬改革，查处违法丧葬；指导殡葬事业单位的建设发展。

（十四）贯彻儿童收养的法规和规章； 指导全县儿童收养工作。

（十五）负责民政事业计划财务和统计工作，指导、监督民政、事业计划和统计工作，指导、监督民政事业费的使用和管理。

（十六）负责县乡镇敬老院建设规划和管理，制定敬老院各种规章制度。

（十七）承办县委、县政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位*个（详情见附表）。各级单位年末人数22人，其中在职人员22人，离休人员*人，退休人员*人，其他人员*人。

             附表：民政局所属二级预算单位情况表

 

第二部分  XXX2015年度部门决算表

收入支出决算总表           公开01表 部门：民政局         金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 一、财政拨款收入 1 3040.22　 一、一般公共服务支出 35 　 　　其中：政府性基金预算财政拨款 2 24　 二、外交支出 36 　 二、上级补助收入 3 　 三、国防支出 37 　 三、事业收入 4 　 四、公共安全支出 38 　 四、经营收入 5 　 五、教育支出 39 　 五、附属单位上缴收入 6 　 六、科学技术支出 40 　 六、其他收入 7 4113.66　 七、文化体育与传媒支出 41 　 　 8 　 八、社会保障和就业支出 42 6489.53　 　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 43 662.46　 　 10 　 十、节能环保支出 44 　 　 11 　 十一、城乡社区支出 45 37.59　 　 12 　 十二、农林水支出 46 37.5　 　 13 　 十三、交通运输支出 47 　 　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 48 　 　 15 　 十五、商业服务业等支出 49 　 　 16 　 十六、金融支出 50 　 　 17 　 十七、援助其他地区支出 51 　 　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 52 　 　 19 　 十九、住房保障支出 53 1949.09　 　 20 　 二十、粮油物资储备支出 54 　 　 21 　 二十一、其他支出 55 153.29　 　 22 　 二十二、债务还本支出 56 　 　 23 　 二十三、债务付息支出 57 　 本年收入合计 24 7153.89　    本年支出合计 58 　7575.3     用事业基金弥补收支差额 25 　     结余分配 59 　     年初结转和结余 26 1608.75　       交纳所得税 60 　       基本支出结转 27 4.82　       提取职工福利基金 61 　       项目支出结转和结余 28 1603.93　       转入事业基金 62 　       经营结余 29 　       其他 63 　 　 30 　     年末结转和结余 64 　1187.34 　 31 　       基本支出结转 65 　1.35 　 32 　       项目支出结转和结余 66 　1185.99 　 33 　       经营结余 67 　 总计 34 8762.64　 总计 68 　8762.64     收入决算表                     公开02表 部门：民政局             金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 7153.89　 3040.22　 　 　 　 　 4113.66　 208 社会保障和就业支出 6111.98　 2695.59　 　 　 　 　 341.63 20802 民政管理事务 270.74　 247.23　 　 　 　 　 23.51　 2080201 行政运行 166.25　 162.83　 　 　 　 　 3.42　 2080205 老龄事务 　3 　3 　 　 　 　 　 2080207 行政区划和地名管理 49.4 49.4           2080299 其他民政管理事务支出 52.09 32         2009.08 20808 抚恤 243.5 118.5         125 2080805 义务兵优待 49.5 49.5           2080899 其他优抚支出 194 69         125 20809 退役安置 80.6 80.6           2080901 退役士兵安置 69.15 69.15           2080904 退役士兵管理教育 11.45 11.45           20810 社会福利 641.22 641.22           2081001 儿童福利 164.2 164.2           2081002 老年福利 476.62 476.62           2081004 殡葬 0.4 0.4           20811 残疾人事业 279.71 279.71           2081199 其他残疾人事业支出 279.71 279.71           20815 自然灾害生活救助 195.81 151         44.81 2081501 中央自然灾害生活补助 144 151         20 2081502 地方自然灾害生活补助 44.81 124         24.81 2081599 其他自然灾害生活救助支出 7 20           20819 最低生活保障 3223.06 7         3223.06 2081901 城市最低生活保障金支出 2192.93           2192.93 2081902 农村最低生活保障金支出 1030.13           1030.13 20820 临时救助 244.2 244.2           2082001 临时救助支出 213.2 213.2           2082002 流浪乞讨人员救助支出 31 31           20821 特困人员供养 151.6 151.6           2082102 农村五保供养支出 151.6 151.6           20825 其他生活救助 781.53 781.53           2082501 其他城市生活救助 544.36 544.36           2082502 其他农村生活救助 237.17 237.17           210 医疗卫生与计划生育支出 672.17 107         565.17 21005 医疗保障 672.17 107         565.17 2100504 优抚对象医疗补助 27 27           2100509 城乡医疗救助 645.17 80         565.17 212 城乡社区支出 44.8 44.8           21201 城乡社区管理事务 44.8 44.8           2120199 其他城乡社区管理事务支出 44.8 44.8           213 农林水支出 37.7 37.7           21305 扶贫 30 30           2130506 社会发展 30 30           21307 农村综合改革 7.7 7.7           2130705 对村民委员会和村党支部的补助 7.7 7.7           221 住房保障支出 182.23 131.13         52.1 22101 保障性安居工程支出 172.1 120         52.1 2210105 农村危房改造 172.1 120         52.1 22102 住房改革支出 11.13 11.13           2210201 住房公积金 11.13 11.13           229 其他支出 104 24         80 22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 104 24         80 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 104 24         80

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
																							公开05表
部门：民政局																							单位：万元
项目													本年支出合计						基本支出				项目支出
支出功能分类科目编码						科目名称
类	款		项			栏次							1						2				3
						合计							2952.38						178.1				2774.27
208						社会保障和就业支出							2645.56						166.97				2478.59
20802						民政管理事务							210.77						166.97				43.8
2080201						行政运行							166.97						166.97
2080205						老龄事务							3.96										3.96
2080207						行政区划和地名管理							7.83										7.83
2080299						其他民政管理事务支出							32										32
20808						抚恤							127.94										127.94
2080802						伤残抚恤							2.78										2.78
2080803						在乡复员、退伍军人生活补助							2.31										2.31
2080804						优抚事业单位支出
2080805						义务兵优待							45										45
2080899						其他优抚支出							77.84										77.84
20809						退役安置							75.22										75.22
2080901						退役士兵安置							73.05										73.05
2080904						退役士兵管理教育							2.17										2.17
20810						社会福利							589.9										589.9
2081001						儿童福利							165.32										165.32
2081002						老年福利							297.58										297.58
2081004						殡葬							126.99										126.99
20811						残疾人事业							229.56										229.56
2081199						其他残疾人事业支出							229.56										229.56
20815						自然灾害生活救助							115.33										115.33
2081501						中央自然灾害生活补助							87.17										87.17
2081502						地方自然灾害生活补助							20										20
2081599						其他自然灾害生活救助支出							8.16										8.16
20819						最低生活保障							18.08										18.08
2081902						农村最低生活保障金支出							18.08										18.08
20820						临时救助							379.65										379.65
2082001						临时救助支出							315.72										315.72
2082002						流浪乞讨人员救助支出							63.83										63.83
20821						特困人员供养							125.46										125.46
2082102						农村五保供养支出							125.46										125.46
20825						其他生活救助							773.6										773.6
2082501						其他城市生活救助							545.42										545.42
2082502						其他农村生活救助							228.19										228.19
210						医疗卫生与计划生育支出							100.58										100.58
21005						医疗保障							100.58										100.58
2100504						优抚对象医疗补助							8.11										8.11
2100509						城乡医疗救助							92.47										92.47
212						城乡社区支出							37.59										37.59
21201						城乡社区管理事务							37.59										37.59
2120199						其他城乡社区管理事务支出							37.59										37.59
213						农林水支出							37.5										37.5
21305						扶贫							30										30
2130506						社会发展							30										30
21307						农村综合改革							7.5										7.5
2130705						对村民委员会和村党支部的补助							7.5										7.5
221						住房保障支出							131.13						11.13				120
22101						保障性安居工程支出							120										120
2210105						农村危房改造							120										120
22102						住房改革支出							11.13						11.13
2210201						住房公积金							11.13						11.13
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																								公开06表
部门：民政局																								单位：万元
项目										本年支出合计							人员经费							公用经费
经济分类科目编码					科目名称
栏次										1							2							3
合计										178.1							158.67							19.44
301					工资福利支出					143.86							143.86
30101					基本工资					42.49							42.49
30102					津贴补贴					71.65							71.65
30103					奖金					22.5							22.5
30104					社会保障缴费					4.22							4.22
30106					伙食补助费
30107					绩效工资
30199					其他工资福利支出					3							3
302					商品和服务支出					19.44														19.44
30201					办公费					3.35														3.35
30202					印刷费					0.5														0.5
30203					咨询费					0.97														0.97
30204					手续费
30205					水费
30206					电费
30207					邮电费					1.29														1.29
30208					取暖费
30209					物业管理费
30211					差旅费					5														5
30212					因公出国（境）费用
30213					维修(护)费
30214					租赁费
30215					会议费
30216					培训费					1														1
30217					公务接待费					1.17														1.17
30218					专用材料费
30224					被装购置费
30225					专用燃料费
30226					劳务费					2.55														2.55
30227					委托业务费
30228					工会经费
30229					福利费
30231					公务用车运行维护费					3.61														3.61
30239					其他交通费用
30299					其他商品和服务支出
303					对个人和家庭的补助					14.81							14.81
30301					离休费
30302					退休费
30303					退职（役）费
30304					抚恤金
30305					生活补助					3.68							3.68
30307					医疗费
30309					奖励金
30311					住房公积金					11.13							11.13
30312					提租补贴
30313					购房补贴
30399					其他对个人和家庭的补助支出
310					其他资本性支出
31002					办公设备购置
31003					专用设备购置
31007					信息网络及软件购置更新
31019					其他交通工具购置
31099					其他资本性支出
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																							公开07表
部门：XXX																					单位：万元
2015年度预算数														2015年度决算数
合计		因公出国（境）费					公务用车购置及运行费					公务接待费		合计		因公出国（境）费				公务用车购置及运行费						公务接待费
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费											小计		公务用车购置费			公务用车运行费
1		2					3	4	5			6		7		8				9		10			11	12
4.76							3.4		3.4			1.36		1.36						3.61					3.61	1.17

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：XXX									单位：万元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	82.96	24	106.96		106.96
229			其他支出	82.96	24	106.96		106.96
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	82.96	24	106.96		106.96
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	82	24	106.96		106.96
2296013			用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.28		0.28		0.28
2296099			用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.68		0.68		0.68

 

第三部分民政局2015年度部门决算情况说明

  

 一、关于民政局2015年度部门决算收支情况总体说明

    民政局2015年度总收入7153.88万元，总支出7575.3万元，比2014年总收入减少1913.14万元，比2014年总支出减少1226.17万元，主要原因是：项目减少，农村危房改造项目交给建设局实施。其中：

（一）  上年结转和结余1608.75万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括其他收入的结转和结余。

（二）  收入总计7153.88万元。包括：

1、   财政拨款收入3040.22万元，为县财政当年拨付资金。

2、   其他收入4113.66万元，为上级当年拨付等。

（三）  支出总计7575.3万元。包括：

1、   民政管理事务支出6489.53万元。主要用于民政工作运转、基层政权和社区建设及其他民政管理事务支出。

2、   抚恤支出197.5万元。主要用于各类优抚对象、国家机关工作人员优待、抚恤补助的支出。

3、   退役安置支出75.22万元。主要用于退役士兵安置支出。

4、   社会福利支出600.41万元。主要用于儿童、老年补助金的发放和殡仪馆建设项目支出。

5、   残疾人事业支出229.56万元。主要用于二级以上重度残疾人津贴补贴支出。

6、   自然灾害生活救助支出175.05万元。主要用于自然灾害救助支出。

7、   最低生活保障支出3592.67万元。主要用于城市、农村低保生活补助支出。

8、   临时救助支出379.65万元。主要用于临时困难群众的生活救助支出。

9、   特困人员供养支出125.46万元。主要用于农村五保供养支出。

10、 其他生活救助支出773.6万元。主要用于城市、农村低保一次性补助支出。

11、 医疗保障支出662.46万元。主要用于城乡医疗救助、优抚对象医疗补助支出。

12、 城乡社区管理事务支出37.59万元。主要用于社区事务管理支出。

13、 扶贫支出30万元。用于社会发展支出。

14、 住房保障支出194.9万元。主要用于农村危房改造补助、住房公积金补助支出。

15、 其他支出153.29万元。主要用于社会福利彩票公益金支出及城乡其他社会彩票公益金支出。

二、关于民政局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     （一）财政拨款支出决算变化情况。民政局2015年度财政拨款支出2952.38万元，占本年支出总计的38%。2015年决算数比2014年增加（减少）1943.18万元，主要原因是：项目减少，农村危房改造项目交给建设局实施。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年民政局财政拨款用于以下方面：社会保障和就业(类)支出2645.56万元，占34.92%；住房保障支出（类）支出131.13万元，占1.73%；医疗卫生（类）支出100.58万元，占1.32%；城乡社区（类）支出37.59万元，占0.49%；农林水（类）支出37.5万元，占0.049%；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出178.1万元。其中：

1、工资福利支出143.87万元。其中：基本工资42.49万元、津贴补贴71.65万元、奖金22.5万元、社会保障缴费4.21万元、、其他工资福利支出3万元。

2、对个人和家庭的补助14.8万元。其中：生活补助3.67万元、住房公积金11.13万元。

3、商品和服务支出19.42万元。其中：办公费3.35万元、印刷费0.5万元、手续费1万元、邮电费1.3万元、差旅费5万元、培训费1万元、公务接待费1.17万元、劳务费2.55万元、公务用车运行维护费3.6万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.78万元，其中：因公出国（境）费预算万元，公务用车购置及运行费预算3.6万元，公务接待费预算1.17万元。支出决算为4.78万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为万元，完成预算的%；公务用车运行费支出决算为3.6万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.17万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算万元，占%；公务用车购置及运行费支出决算3.6万元，占75.3%；公务接待费支出决算1.17万元，占24.4%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组/个，/人次。

2、公务用车购置及运行费支出3.6万元。其中：公务用车购置支出3.6万元，购置公务用车辆；公务用车运行费支出3.6万元，公务用车保有量为6辆。

3、公务接待费支出1.17万元。其中：外事接待支出/万元，接待/批次，/人次；国内公务接待支出1.17万元，接待8批次，56人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少1.59万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.05万元，公务接待费支出决算数比上年数减少0.19万元。

四、2015年度政府性基金收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余82.96万元，本年收入24万元，本年支出106.96万元，年末结转和结余万元。支出具体情况如下：

其他支出106.96万元，占100%。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。