贵南县人民政府

         2015年贵南县塔秀乡部门决算公开

 

目   录

 

第一部分 塔秀乡政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  塔秀乡政府2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  塔秀乡政府2015年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

塔秀乡人民政府2015年度部门决算分析

        第一部分   塔秀乡人民政府部门概况

一、 主要职能

（一）党委职责

1、组织党员认真学习、宣传和执行党和国家的方针政策，对党员进行党的基本路线、改革开放、形势任务等方面的教育，保证党的各项方针、政策的贯彻执行。

2、加强党的自身建设。抓好对党员的马克思主义基本理论教育和理想、纪律教育；培训党务工作干部；完善党内民主生活制度，严格组织生活，抓好基层建设；认真做好发展党员的工作；搞好党风廉政建设，严格纪律，保持党组织的先进性。

3、按照《中国共产党章程》和《准则》的规定，对党员特别是党员领导干部实行有效的监督。

4、对本乡的群众组织（工会、共青团、妇代会）实施领导、讨论研究他们重大问题，支持他们独立负责地开展工作，鼓励他们围绕党的中心工作积极开展适合各自特点的活动。

5、承担上级党委交办的其他任务。

（二）政府职责

1、创造发展环境。抓好新农村建设整体规划和经济发展规划，促进农村经济社会健康发展；改善软硬环境，优化发展环境；组织引导农村富余劳动力转移和就业，提高农村城乡化水平；扶持和发展特色经济、优势产业，推进农业产业化，促进农民增收；培育多种形式的农村专业经济合作组织，提高农业集约化的程度和农民进入市场的组织化程度。

2、加强社会管理。按规定权限管理或协助上级政府部门管理本行政区域内的社会治安综合治理、旅游、统计、教育、司法、民政、劳动保障、安全生产、文化、卫生、人口与计划生育、保护耕地、环境保护、村乡规划建设管理等行政工作；

3、促进稳定和谐。做好农村扶贫开发、五保户供养、农村贫困人口救助工作。推进农村牧区养老保险、新型农村合作医疗、医疗救助、社会救助等制度建设。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位0个。本单位年末实有人数26人，行政16人，事业10人。

 

第二部分  贵南县塔秀乡人民政府2015年度部门决算表

 

收入支出决算总表           公开01表 部门：塔秀乡人民政府       金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 一、财政拨款收入 1 1789.52 一、一般公共服务支出 35 501.43　 　　其中：政府性基金预算财政拨款 2 6.6 二、外交支出 36 　 二、上级补助收入 3   三、国防支出 37 　 三、事业收入 4   四、公共安全支出 38   四、经营收入 5   五、教育支出 39   五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 40   六、其他收入 7 3140.76 七、文化体育与传媒支出 41   　 8   八、社会保障和就业支出 42 44.33 　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 43 　 　 10 　 十、节能环保支出 44 784.92　 　 11 　 十一、城乡社区支出 45 146.37　 　 12 　 十二、农林水支出 46 3537.13　 　 13 　 十三、交通运输支出 47 　 　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 48 　 　 15 　 十五、商业服务业等支出 49 　 　 16 　 十六、金融支出 50 　 　 17 　 十七、援助其他地区支出 51 　 　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 52 　 　 19 　 十九、住房保障支出 53 309.35 　 20 　 二十、粮油物资储备支出 54   　 21 　 二十一、其他支出 55   　 22 　 二十二、债务还本支出 56   　 23   二十三、债务付息支出 57   本年收入合计 24 4930.28    本年支出合计 58 5323.53     用事业基金弥补收支差额 25       结余分配 59       年初结转和结余 26 399.25       交纳所得税 60         基本支出结转 27         提取职工福利基金 61         项目支出结转和结余 28         转入事业基金 62         经营结余 29         其他 63   　 30       年末结转和结余 64 6 　 31         基本支出结转 65 6 　 32         项目支出结转和结余 66   　 33         经营结余 67   总计 34 5329.53 总计 68 5329.53                 收入决算表                     公开02表 部门：塔秀乡人民政府             金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 4930.28 1789.52         3140.76 20101 人大事务 5.6 5.6           20102 政协事务 0.6 0.6           2010301 行政运行 431.99 431.99           20124 宗教事务 50 50           2081501 社会保障就业支出 44.3 3.3         41 2110602 节能环保支出 784.47 0         784.47 2120199 城乡社区支出 146.37 146.37           2130122 农林水支出 3157.6 1123.78         2033.82 2210105 住房保障支出 309.35 27.88         281.47

 

					支出决算表
									公开03表
部门：贵南县塔秀乡人民政府								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5323.53	5323.53
2010101			人大政协事务支出	6.2	6.2
2010301			政府机关支出	445.23	445.23
2012499			宗教事务支出	50	50
2081501			社会就业支出	44.33	44.33
2110601			节能环保支出	784.93	784.93
20120199			城乡社区支出	146.37	146.37
2130122			农林水支出	3537.13	3537.13
2210105			住房支出	309.34	309.34

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
										公开05表
部门：贵南县塔秀乡人民政府										单位：万元
项目						本年支出合计	基本支出			项目支出
支出功能分类科目编码					科目名称
类	款	项			栏次	1	2			3
					合计	1823.3	1823.3
2010101					行政运行	0.6	0.6
2010108					代表工作	5	5
2010201					政协事务支出	0.6	0.6
2010301					行政运行	444.52	444.52
2012499					宗教事务	50	50
2120199					城乡事务支出	146.37	146.37
2130122					农林水支出	1148.33	1148.33
2210201					住房支出	27.88	27.88
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
											公开06表
部门：贵南县塔秀乡人民政府											单位：万元
项目								本年支出合计	人员经费		公用经费
经济分类科目编码				科目名称
栏次								1	2		3
合计								1823.3	1742.1		81.2
301				工资福利支出				415.89	415.89
30101				基本工资				188	188
30102				津贴补贴				202.16	202.16
30103				奖金				25.73	25.73
30104				社会保障缴费
30106				伙食补助费
30107				绩效工资
30199				其他工资福利支出
302				商品和服务支出				81.2			81.2
30201				办公费				7.2			7.2
30202				印刷费				6.5			6.5
30203				咨询费
30204				手续费
30205				水费
30206				电费				4.12			4.12
30207				邮电费
30208				取暖费				15.7			15.7
30209				物业管理费
30211				差旅费				3.2			3.2
30212				因公出国（境）费用
30213				维修(护)费
30214				租赁费
30215				会议费				4			4
30216				培训费				3			3
30217				公务接待费				2.7			2.7
30218				专用材料费
30224				被装购置费
30225				专用燃料费
30226				劳务费				5			5
30227				委托业务费
30228				工会经费
30229				福利费
30231				公务用车运行维护费				3			3
30239				其他交通费用				17.98			17.98
30299				其他商品和服务支出				8.8			8.8
303				对个人和家庭的补助				1133.71
30301				离休费
30302				退休费
30303				退职（役）费
30304				抚恤金
30305				生活补助				962.09	962.09
30307				医疗费
30309				奖励金
30311				住房公积金				27.88	27.88
30312				提租补贴
30313				购房补贴
30399				其他对个人和家庭的补助支出				143.74	143.74
310				其他资本性支出				192.5	192.5
31002				办公设备购置
31003				专用设备购置
31007				信息网络及软件购置更新
31019				其他交通工具购置
31099				其他资本性支出
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

														公开07表
部门：塔秀乡人民政府												单位：万元
2015年度预算数							2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费	合计		因公出国（境）费	公务用车购置及运行费						公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计			公务用车购置费		公务用车运行费
1	2	3	4	5		6	7		8	9			10		11	12
5.81		3.1		3.1		2.71	5.7			3					3	2.7

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：塔秀乡政府									单位：万元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		6.66	6.66	6.66
			其他支出
2082201			库区移民		3.33	3.33	3.33
2296004			库区移民		3.33	3.33	3.33

 

														公开07表
部门：塔秀乡人民政府												单位：万元
2015年度预算数							2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费	合计		因公出国（境）费	公务用车购置及运行费						公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计			公务用车购置费		公务用车运行费
1	2	3	4	5		6	7		8	9			10		11	12
5.81		3.1		3.1		2.71	5.7			3					3	2.7

 

											公开08表
部门：塔秀乡人民政府											单位：万元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出					年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计		基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3		4		5	6
			合计	399.25	4930.28	5323.53		5323.53			6

 

第三部分贵南县塔秀乡人民政府2015年度部门决算情况说明

    一、关于塔秀乡人民政府2014年度部门决算收支情况总体说明

塔秀乡人民政府2015年度收支总决算4930.28万元，比2014年收支总决算增2102.69万元。主要原因是：2015年度从上级单位拨入美丽乡村基础建设款项多.

其中：

（一）收入总计4930.28万元。包括：

1、财政拨款收入1789.52万元，为省财政当年拨付

2其他收入3140.76万元，为县政府其它部门拨入的农村基础设施建设等款项。

3上年结转和结余399.25万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计5323.53万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出501.4万元，主要用于塔秀乡政府及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支

2、文化体育与传媒（类）支出50万元。主要用于塔秀乡政府及所属各行政村的文化体育宗教活动等方面的支出。

3、社会保障和就业(类)支出992.88万元，主要用于塔秀乡政府所属各行政村基础设施建设方面。

4、医疗卫生(类) 支出0万元，主要用于医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

5、节能环保(类)支出3469.95万元，主要用于塔秀乡政府村级卫生整治及退耕还林补助等方面

6、住房保障支出(类)支出309.3万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

7、交通运输支出万元，主要用于塔秀乡乡村道路养护支出。

8、结转下年6万元，为塔秀乡所属各村运转经费结余。

二、 关于塔秀乡2015年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。塔秀乡政府2015年度财政拨款支出1823.29万元，占本年支出总计的34.25%。主要原因：人员工资增加。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年比政府财政拨款用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出500.72万元，占27.46%；城乡社区支出146.37万元，占8.03%；农林水（类）支出1148.32万元，占62.98%；住房保障（类）支27.88万元，占1.53%；

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.81万元，其中：公务接待费预算2.71万元。支出决算为2.7万元，完成预算的99%；公务用车运行费支出预算为3.1万元，支出决算为3万元完成预算的99%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算3万元；公务接待费支出决算2.7万元。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出3万元。其中：公务用车运行费支出3万元，公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出2.7万元。其中：国内公务接待支出2.7万元，接待20批次，190人次。

 

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) 205教育(款)

1、205教育:指所属各校学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。