贵南县人民政府

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贵南县人口和计划生育局2015年部门决算公开目录

 

第一部分  贵南县人口和计划生育局部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分贵南县人口和计划生育局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  贵南县人口和计划生育局2015年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分贵南县人口和计划生育局部门概况

一、 主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

（一）研究人口发展战略，提出统筹解决人口问题的目标和任务建议，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。研究制定和落实有利于人口和计划生育工作的相关优惠政策和社会保障措施，对人口和计划生育实行综合治理。

    （二）起草全县有关人口和计划生育规范性文件，负责协调推动有关部门、群众团体履行人口和计划生育工作相关职责，促进人口和计划生育方针政策在教育、卫生、文化、劳动保障等工作中的衔接，会同有关部门提出促进出生人口性别平衡的政策措施。

    （三）负责实施全县人口和计划生育中长期规划、年度计划和事业发展规划，对人口和计划生育规划执行情况进行监督和评估，稳定适度低生育水平。加强人口统计数据的分析研究；负责人口和计划生育的信息化建设。

    （四）加强流动人口计划生育管理和服务，制定全县流动人口计划生育服务管理规划，落实流动人口计划生育管理职责。负责推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

    （五）指导基层依法行政，查处人口和计划生育方面的违法、违纪案件；负责社会抚养费征收工作；负责普法教育和计划生育政策法律咨询；依法承担计划生育行政复议和行政诉讼职能。

    （六）制定全县人口和计划生育宣传教育工作规划，指导人口和计划生育宣传教育工作。引导群众树立科学、文明、进步的婚育观念。

    （七）依法监督管理全县人口和计划生育技术服务工作，加强与卫生部门的联系配合，根据各自职责共同做好计划生育技术服务；指导、监督计划生育药具管理和供应。

    （八）负责人口和计划生育行政审批工作。

    （九）推动实施计划生育的生殖健康促进计划，牵头组织实施免费婚前医学检查和免费孕前优生检测，协同有关部门降低出生缺陷人口数量，提高人口素质。

    （十）制定全县人口和计划生育系统干部队伍教育培训规划，组织培训计划生育专业队伍，指导人口和计划生育公共服务网络体系建设。

    （十一）制定人口和计划生育财务管理制度，检查指导全县人口和计划生育经费的管理和使用；负责管理局机关、下属单位的国有资产和财务监督管理工作。

二、 部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位1个（详情见附表）。各级单位年末人数14人，其中在职人员14人，行政5人、事业9人。

      附表：xxx所属二级预算单位情况表

序 号	单位名称
1	贵南县计划生育服务站

 

第二部分  贵南县人口和计划生育局2015年度部门决算表

收入支出决算总表           公开01表 部门：贵南县人口和计划生育局         金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 一、财政拨款收入 1 389.82 一、一般公共服务支出 35 　 　　其中：政府性基金预算财政拨款 2 　 二、外交支出 36 　 二、上级补助收入 3 　 三、国防支出 37 　 三、事业收入 4 　 四、公共安全支出 38 　 四、经营收入 5 　 五、教育支出 39 　 五、附属单位上缴收入 6 　 六、科学技术支出 40 　 六、其他收入 7 1674.31　 七、文化体育与传媒支出 41 　 　 8 　 八、社会保障和就业支出 42 54.03　 　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 43 376.54　 　 10 　 十、节能环保支出 44 　 　 11 　 十一、城乡社区支出 45 　 　 12 　 十二、农林水支出 46 　 　 13 　 十三、交通运输支出 47 　 　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 48 　 　 15 　 十五、商业服务业等支出 49 　 　 16 　 十六、金融支出 50 　 　 17 　 十七、援助其他地区支出 51 　 　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 52 　 　 19 　 十九、住房保障支出 53 　10.08 　 20 　 二十、粮油物资储备支出 54 　 　 21 　 二十一、其他支出 55 　 　 22 　 二十二、债务还本支出 56 　 　 23 　 二十三、债务付息支出 57 　 本年收入合计 24 2064.13　    本年支出合计 58 440.65     用事业基金弥补收支差额 25 　     结余分配 59 　     年初结转和结余 26 365.53　       交纳所得税 60 　       基本支出结转 27 13.18       提取职工福利基金 61 　       项目支出结转和结余 28 3523.51       转入事业基金 62 　       经营结余 29 　       其他 63 　 　 30 　     年末结转和结余 64 　1989.01 　 31 　       基本支出结转 65 　4.16 　 32 　       项目支出结转和结余 66 1984.84 　 33 　       经营结余 67 　 总计 34 2429.61　 总计 68 2429.61     收入决算表                     公开02表 部门：贵南县人口和计划生育局         金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 　 　 　 　 　 　 　 2100716   计划生育机构 145.85 142.11         3.74 2100717   计划生育服务 1876.2 205.63         1670.57 2100799   其他计划生育事务支出 32 32           2210201   住房公积金 10.08 10.08

 

					支出决算表
									公开03表
部门：贵南县人口和计划生育局									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计
2080301			财政对基本养老保险基金的补助	31.17		31.17
2080303			财政对基本医疗保险基金的补助	5.48		5.48
2080308			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	17.38		17.38
2100716			计划生育机构	154.87	154.87
2100717			计划生育服务	189.68		189.68
2100799			其他计划生育事务支出	32		32
2210201			住房公积金	10.08	10.08

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
																								公开05表
部门：贵南县人口和计划生育局																								单位：万元
项目												本年支出合计					基本支出							项目支出
支出功能分类科目编码						科目名称
类	款		项			栏次						1					2							3
						合计						374.82					158.38							216.43
2100716						计划生育机构						148.31					148.31
2100717						计划生育服务						132.96												132.96
2100799						其他计划生育事务支出						32												32
2080301						财政对基本养老保险基金的补助						31.17												31.17
2080303						财政对基本医疗保险基金的补助						5.48												5.48
2080308						财政对城乡居民基本养老保险基金的补助						14.82												14.82
2210201						住房公积金						10.08					10.08
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																									公开06表
部门：贵南县国土资源局																									单位：万元
项目										本年支出合计								人员经费							公用经费
经济分类科目编码					科目名称
栏次										1								2							3
合计										158.38
301					工资福利支出					121.06								121.06
30101					基本工资					36.59								36.59
30102					津贴补贴					60.17								60.17
30103					奖金					17.01								17.01
30104					社会保障缴费					0.84								0.84
30106					伙食补助费
30107					绩效工资
30199					其他工资福利支出					6.44								6.44
302					商品和服务支出					26.23															26.23
30201					办公费					3.91															3.91
30202					印刷费
30203					咨询费
30204					手续费
30205					水费
30206					电费
30207					邮电费					1.13															1.13
30208					取暖费					5.01															5.01
30209					物业管理费
30211					差旅费					3.25															3.25
30212					因公出国（境）费用
30213					维修(护)费					1.91															1.91
30214					租赁费
30215					会议费					5.25															5.25
30216					培训费					0.7															0.7
30217					公务接待费
30218					专用材料费
30224					被装购置费
30225					专用燃料费
30226					劳务费					0.82															0.82
30227					委托业务费
30228					工会经费
30229					福利费
30231					公务用车运行维护费					1.95															1.95
30239					其他交通费用
30299					其他商品和服务支出					2.32															2.32
303					对个人和家庭的补助					10.08								10.08
30301					离休费
30302					退休费
30303					退职（役）费
30304					抚恤金
30305					生活补助
30307					医疗费
30309					奖励金
30311					住房公积金					10.08								10.08
30312					提租补贴
30313					购房补贴
30399					其他对个人和家庭的补助支出
310					其他资本性支出
31002					办公设备购置
31003					专用设备购置					1.02															1.02
31007					信息网络及软件购置更新
31019					其他交通工具购置
31099					其他资本性支出
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																							公开07表
部门：贵南县人口和计划生育局																					单位：万元
2015年度预算数														2015年度决算数
合计		因公出国（境）费					公务用车购置及运行费						公务接待费	合计		因公出国（境）费				公务用车购置及运行费							公务接待费
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费											小计		公务用车购置费				公务用车运行费
1		2					3	4	5				6	7		8				9		10				11	12
2.46		0					2.3	0	2.3				0.16	1.95		0				1.95		0				1.95	0

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：贵南县人口和计划生育局									单位：万元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

第三部分贵南县人口和计划生育局2015年度部门决算情况说明

    一、关于2015年度部门决算收支情况总体说明

贵南县人口和计划生育局2015年度收支总决算2429.66万元，比2014年收支总决算增加1513.68万元。主要原因是：政策性增资金及基建投入。其中：

（一）2015年收入总计2064.13万元。包括：

1、财政拨款收入389.82万元，为县财政当年拨付资金。

2、其他收入1674.31万元，为省州级项目补助。

3、上年结转和结余365.53万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，其他收入的结转和结余。

（二）2015年支出总计440.66万元。包括：

1、医疗卫生与计划生育支出376.54万元，主要用于贵南县人口和计划生育局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、社会保障和就业(类)支出54.03万元，主要用于贵南县人口和计划生育局开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

3、住房保障支出(类)支出10.08万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4、结转下年1989.01万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、关于贵南县人口和计划生育局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。贵南县人口和计划生育局2015年度财政拨款支出374.82万元，占本年支出总计的85.06%。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年贵南县人口和计划生育局财政拨款用于以下方面：社会保障和就业(类)支出51.47万元，占13.73%；住房保障支出（类）支出10.08万元，占2.69%；医疗卫生与计划生育（类）支出313.27万元，占83.57%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出158.38万元。其中：

1、工资福利支出121.05万元。其中：基本工资36.59万元、津贴补贴60.17万元、奖金17.01万元、社会保障缴费0.84万元、其他工资福利支出6.45万元。

2、对个人和家庭的补助10.08万元。其中：住房公积金10.08万元。

3、商品和服务支出26.23万元。其中：办公费3.91万元、邮电费1.13万元、取暖费5.02万元、差旅费3.25万元、维修（护）费1.91万元、会议费5.25万元、培训费0.7万元、劳务费0.81万元、公务用车运行维护费1.95万元、其他商品和服务支出2.32万元。

4、其他资本性支出1.02万元。其中：办公设备购置1.02万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.46万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算2.3万元，公务接待费预算0.16万元。支出决算为1.95万元，完成预算的79.27%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行费支出决算为1.95万元，完成预算的84.78%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.95万元，占84.78%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行费支出1.95万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出1.95万元，公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：外事接待支出0万元，接待0批次，0人次；国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.71万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.04万元，公务接待费支出决算数比上年数减少0.67万元，主要原因是：严格控制三公经费开支。

四、2015年度政府性基金收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待。