贵南县人民政府

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贵南县国土资源局2015年度部门决算

 

贵南县国土资源局2015年部门决算公开目录

第一部分贵南县国土资源局部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  贵南县国土资源局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  贵南县国土资源局2015年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分贵南县国土资源局概况

一、 主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

1、贯彻执行有关土地资源、矿产资源及保护与合理利用的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督。拟订本行政区国土资源发展规划并组织实施，开展国土资源经济形势分析，研究提出国土资源供需总量平衡的政策建议。

2、编制并组织实施全县土地利用总体规划和其他专项规划。承担本地区土地使用权出让、租赁、转让和政府收购储备的管理工作。

3、规范国土资源行政执法行为，执行土地、矿产资源规划。依法保护土地、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益。

4、组织实施土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测。承担基本农田保护管理工作，会同有关部门监督检查基本农田保护执行情况。监督管理未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作。负责土地登记、土地分等定级以及发证工作。负责土地权属争议案件的调查、调解工作。

5、编制和组织实施矿产资源保护与合理利用规划、地质灾害防治和地质遗迹保护计划。

6、组织实施矿产资源的调查评价，负责矿产资源勘查、开采的监督管理工作。按权限负责采矿权的审批、登记、发证以及转让审批登记。监督检查违反土地、矿产资源管理法律、法规的行为。

7、组织实施矿山地质环境保护，会同有关部门监督管理地质遗迹等重点保护区。

8、负责管理基础地理信息及数据库。负责测量标志的保护工作。

9、负责测绘工作的监督管理，会同有关部门编制基础测绘规划和基础测绘年度计划并组织实施。监督检查测绘行业发展规划的执行情况。依法查处测绘违法行为。

二、 部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括预算单位1个。单位年末人数12人，其中在职人员12人。

第二部分  贵南县国土资源局2015年度部门决算表

收入支出决算总表           公开01表 部门：贵南县国土资源局         金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 一、财政拨款收入 1 182.99　 一、一般公共服务支出 35 　 　　其中：政府性基金预算财政拨款 2 10　 二、外交支出 36 　 二、上级补助收入 3 　 三、国防支出 37 　 三、事业收入 4 　 四、公共安全支出 38 　 四、经营收入 5 　 五、教育支出 39 　 五、附属单位上缴收入 6 　 六、科学技术支出 40 　 六、其他收入 7 121.76　 七、文化体育与传媒支出 41 　 　 8 　 八、社会保障和就业支出 42 　 　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 43 　 　 10 　 十、节能环保支出 44 　 　 11 　 十一、城乡社区支出 45 　 　 12 　 十二、农林水支出 46 　 　 13 　 十三、交通运输支出 47 　 　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 48 　 　 15 　 十五、商业服务业等支出 49 　 　 16 　 十六、金融支出 50 　 　 17 　 十七、援助其他地区支出 51 　 　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 52 2429.18　 　 19 　 十九、住房保障支出 53 8.34　 　 20 　 二十、粮油物资储备支出 54 　 　 21 　 二十一、其他支出 55 　 　 22 　 二十二、债务还本支出 56 　 　 23 　 二十三、债务付息支出 57 　 本年收入合计 24 304.76　    本年支出合计 58 　2437.52     用事业基金弥补收支差额 25 　     结余分配 59 　     年初结转和结余 26 5244.76　       交纳所得税 60 　       基本支出结转 27 6.95　       提取职工福利基金 61 　       项目支出结转和结余 28 5237.81　       转入事业基金 62 　       经营结余 29 　       其他 63 　 　 30 　     年末结转和结余 64 　3111.99 　 31 　       基本支出结转 65 　2.7 　 32 　       项目支出结转和结余 66 　3109.29 　 33 　       经营结余 67 　 总计 34 5549.51　 总计 68 　5549.51     收入决算表                     公开02表 部门：贵南县国土资源局         金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 　 　 　 　 　 　 　 2121202   基本农田建设和保护支出 10 10           220 国土海洋气象等支出 286.42 164.66         121.76 22001 国土资源事务 286.42 164.66         121.76 2200101   行政运行 122.63 120.06         2.58 2200104   国土资源规划及管理 51.6 36.6         150,000.00 2200106   土地资源利用与保护 3 3           2200120   矿产资源专项收入安排的支出 5 5           2200199   其他国土资源事务支出 104.18           104.18 2210201   住房公积金 83,409.00 83,409.00

 

					支出决算表
									公开03表
部门：贵南县国土资源局									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计
2200101			行政运行	125.2	125.2
2200104			国土资源规划及管理	28.42		28.42
2200106			土地资源利用与保护	4.65	1.68	2.97
2200110			国土整治	2144.51		2144.51
2200111			地质灾害防治	1.15		1.15
2200120			矿产资源专项收入安排的支出	4.33		4.33
2200199			其他国土资源事务支出	120.91		120.91
2210201			住房公积金

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
																								公开05表
部门：贵南县国土资源局																								单位：万元
项目												本年支出合计					基本支出							项目支出
支出功能分类科目编码						科目名称
类	款		项			栏次						1					2							3
						合计						152.43					131.7							20.73
2200101						行政运行						123.36					123.36
2200104						国土资源规划及管理						13.42												13.42
2200106						土地资源利用与保护						2.97												2.97
2200120						矿产资源专项收入安排的支出						4.33												4.33
2210201						住房公积金						8.34					8.34
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																									公开06表
部门：贵南县国土资源局																									单位：万元
项目										本年支出合计								人员经费							公用经费
经济分类科目编码					科目名称
栏次										1								2							3
合计										131.7
301					工资福利支出					101.72								101.72
30101					基本工资					38.43								38.43
30102					津贴补贴					41.32								41.32
30103					奖金					16.32								16.32
30104					社会保障缴费					1.49								1.49
30106					伙食补助费
30107					绩效工资
30199					其他工资福利支出					4.14								4.14
302					商品和服务支出					18.86															18.86
30201					办公费					5.44															5.44
30202					印刷费					0.05															0.05
30203					咨询费
30204					手续费					0.28															0.28
30205					水费
30206					电费
30207					邮电费					0.34															0.34
30208					取暖费
30209					物业管理费
30211					差旅费					2.28															2.28
30212					因公出国（境）费用
30213					维修(护)费					0.69															0.69
30214					租赁费
30215					会议费
30216					培训费					1.86															1.86
30217					公务接待费
30218					专用材料费					0.05															0.05
30224					被装购置费					2.27															2.27
30225					专用燃料费
30226					劳务费					0.8															0.8
30227					委托业务费					1.5															1.5
30228					工会经费
30229					福利费
30231					公务用车运行维护费					2.47															2.47
30239					其他交通费用
30299					其他商品和服务支出					0.85															0.85
303					对个人和家庭的补助
30301					离休费
30302					退休费
30303					退职（役）费
30304					抚恤金
30305					生活补助
30307					医疗费
30309					奖励金
30311					住房公积金					8.34								8.34
30312					提租补贴
30313					购房补贴
30399					其他对个人和家庭的补助支出
310					其他资本性支出
31002					办公设备购置
31003					专用设备购置					2.78															2.78
31007					信息网络及软件购置更新
31019					其他交通工具购置
31099					其他资本性支出
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																							公开07表
部门：贵南县国土资源局																					单位：万元
2015年度预算数														2015年度决算数
合计		因公出国（境）费					公务用车购置及运行费						公务接待费	合计		因公出国（境）费				公务用车购置及运行费							公务接待费
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费											小计		公务用车购置费				公务用车运行费
1		2					3	4	5				6	7		8				9		10				11	12
3.4		0					3.24	0	3.24				0.16	2.47		0				2.47		0				2.47	0

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：贵南县国土资源局									单位：万元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计
2121202			基本农田建设和保护支出	0	10				10

第三部分贵南县国土资源局2015年度部门决算情况说明

 一、关于贵南县国土资源局2015年度部门决算收支情况总体说明

贵南县国土资源局2015年度收支总决算5549.51万元，比2014年收支总决算减少3364.92万元。主要原因是：政策性减资及基建项目完工。其中：

（一）2015年收入总计5549.51万元。包括：

1、财政拨款收入182.99万元，为县财政当年拨付资金。

2、其他收入121.76万元，为省州级项目补助。

3、上年结转和结余5244.76万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，其他收入的结转和结余。

 （二）2015年支出总计2437.52万元。包括：

1、住房保障支出8.34万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

2、国土资源气象事务支出2429.18万元，主要用于贵南县国土资源局开支的国土资源事务、国土资源规划及管理、土地资源利用与保护、国土整治、矿产资源专项收入安排的支出及其他国土资源事务所发生的工作支出。

3、结转下年3111.99万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、 关于贵南县国土资源局2015年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。贵南县国土资源局2015年度财政拨款支出152.43万元，占本年支出总计的6.25%。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年贵南县国土资源局财政拨款用于以下方面：住房保障支出（类）支出8.34万元，占5.47%；国土资源气象等事务支出144.09万元，占94.53%

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出131.7万元。其中：

1、工资福利支出101.72万元。其中：基本工资38.43万元、津贴补贴41.32万元、奖金16.32万元、社会保障缴费1.49万元、其他工资福利支出4.15万元。

2、对个人和家庭的补助8.34万元。其中：住房公积金8.34万元。

3、商品和服务支出18.86万元。其中：办公费5.43万元、印刷费0.052万元、手续费0.28万元、邮电费0.34万元、差旅费2.27万元、维修（护）费0.69万元、培训费1.86万元、专用材料费0.05万元、被装购置费2.27万元、劳务费0.8万元、委托业务费1.5万元、公务用车运行维护费2.47万元、其他商品和服务支出0.85万元。

4、其他资本性支出2.78万元。其中：办公设备购置2.78万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.38万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算3.23万元，公务接待费预算0.15万元。支出决算为2.46万元，完成预算的72.78%，其中：公务用车运行费支出决算为2.46万元，完成预算的76.16%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.46万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行费支出2.46万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.46万元，公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：外事接待支出0万元，接待0批次，0人次；国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.94万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.78万元，公务接待费支出决算数比上年数减少0.16万元，主要原因是：严格控制三公经费开支。

四、2015年度政府性基金收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入10万元，本年支出0万元，年末结转和结余10万元。第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待。