贵南县人民政府

      2015年度文体广电部门决算

目   录

第一部分  文体广电系统概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分文体广电系统2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  文体广电系统2015年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 文体广电部门概况

一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

组织推进全县文化领域公共服务体系建设，拟定建设规划并组织实施；统筹安排文化建设经费，参与规划、实施县重点文化设施建设指导、管理社会文化体育广播电视事业，指导图书、文化、体育、广播电视和基层文化体育广播电视事业建设。拟定全县文物、博物事业发展规划并组织实施；指导、管理文物、博物事业；组织开展文物行政执法、文物安全保卫工作。组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。拟定全县文化体育广播电视市场发展规划；管理文化体育、广播电视市场；指导文化体育广播电视市场行政综合执法工作。指导、开展群众性体育健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。负责全县广播电视对内对外宣传职能；并行使行业管理权；做好农村广播电视“村村通”“户户通“工作，负责广播电视安全播出工作。负责对全县文化、体育、广电依法行政管理工作，对文化、体育、广电经营活动进行行业监管；负责对网吧、游艺场所实行经营许可证管理；负责全县出版物市场管理和“扫黄打非”工作，组织查处非法出版物和非法出版活动的大案要案；负责全县电影发行、放映以及音像制品和广播电影电视节目的交流管理工作。负责全县广播电视发射、节目传送、节目监测设施的管理；监管广播电视节目的传输、监测和安全播 出工作，保障广播电视节目安全播出；负责对广播电视设备经营市场进行监管。拟订全县非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护、优秀民族文化和地域文化的传承普及研究、挖掘和整理工作。承办县委、县政府及上级业务部门交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

2014年度决算编制范围包括各级预算单位1个。单位年末人数45人，其中在职人员45人。

第二部分  文体广电2015年度部门决算表

第三部分文体广电2015年度部门决算情况说明

 一、关于文体广电2015年度部门决算收支情况总体说明

文体广电2015年度收支总决算3214.2万元，比2014年收支总决算增1222.4万元。主要原因是：政策性增资以及上级部门不断加大文化基础设施建设和公共文化投入。。其中：

（一）收入总计1337.24万元。包括：

1、财政拨款收入1095.67万元，为省财政当年拨付资金。

2、上级补助收入234..24万元，为直属上级部门拨付资金。

3、其他收入7.33万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。均未存款利息收入

8、上年结转和结余1876.96万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计1528.77万元。包括：

1、文化体育与传媒（类）支出1518.62万元。主要用于文体广电部门及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

2、住房保障支出(类)支出10.16万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

3、结转下年1685.43万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、关于文体广电部门2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。文体广电部门2015年度财政拨款支出1441.21万元，占本年支出总计的87.56%。2015年决算数比2014年增加992.52万元，主要原因包括:一是2016年按政策规定范围和标准发放津贴补贴和改革性补贴，人员经费相应增加；二是加大了以前年度未实施完项目的支出；三是随着国家的投入不断增大文化体育活动丰富多彩支出相应增加。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年文体广电部门财政拨款用于以下方面：住房保障支出（类）支出10.16万元，占3.7%；文化体育与传媒（类）支出1431.05万元，占96.3%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出1440.06万元。其中：

1、工资福利支出227.59万元。其中：基本工资79.61万元、津贴补贴92.59万元、奖金17.00万元、社会保障缴费7.11万元、其他工资福利支出31.28万元。

2、对个人和家庭的补助15.81万元。其中：生活补助5.65万元、住房公积金10.16万元、。

3、商品和服务支出291.5万元。其中：办公费138.78万元、印刷费5.42万元、电费0.94万元、邮电费19.62万元、取暖费35.28万元、差旅费18.93万元、维修（护）费20.62万元、培训费9.88万元、劳务费9.65万元、、公务用车运行维护费2.9万元、其他交通费用0.98万元、其他商品和服务支出27.56万元。

4、其他资本性支出905.78万元。其中：专用设备购置72.62万元、其他资本性支出833.16万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.52万元，其中：因公出国（境）费预算1.00万元，公务用车购置及运行费预算3.42万元，公务接待费预算1.1万元。支出决算为3.84万元，完成预算的84.9%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行费支出决算为2.9万元，完成预算的84.79%；公务接待费支出决算为0.94万元，完成预算85.45%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0*%；公务用车购置及运行费支出决算2.89万元，占94*%；公务接待费支出决算0.94万元，占16%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行费支出2.89万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.9万元，公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费支出0.94万元。其中：外事接待支出0万元，接待0批次，0人次；国内公务接待支出0.94万元，接待23批次，126人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加了0.12万元，主要原因是：超支原因是油耗及维修费较高导致费用增加。公务接待费支出决算数比上年数减少0.06万元，主要原因是严格执行厉行节约制度，

四、2015年度政府性基金收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款无上年结转和结余，本年收入80.00万元，本年支出0.53万元，年末结转和结余79.47万元。支出具体情况如下：

文化体育与传媒（类）支出0.53万元，占100%。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

 (十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 (十)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。