贵南县人民政府

附件

      2015年度贵南县农业综合开发办部门决算

 

 

目   录

 

第一部分  农发办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 农发办2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  农发办2015年度部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分 农发办部门概况

 

一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个。本级单位年末人数21人，其中在职人员21人。

             附表：农发办所属二级预算单位情况表

 

第二部分  农发办2015年度部门决算表

收入支出决算总表           公开01表 部门：贵南县农业综合开发办         金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 一、财政拨款收入 1 3030.21　 一、一般公共服务支出 35 　 　　其中：政府性基金预算财政拨款 2 　 二、外交支出 36 　 二、上级补助收入 3 　 三、国防支出 37 　 三、事业收入 4 　 四、公共安全支出 38 　 四、经营收入 5 　 五、教育支出 39 　 五、附属单位上缴收入 6 　 六、科学技术支出 40 　 六、其他收入 7 0.38　 七、文化体育与传媒支出 41 　 　 8 　 八、社会保障和就业支出 42 　 　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 43 　 　 10 　 十、节能环保支出 44 　 　 11 　 十一、城乡社区支出 45 　 　 12 　 十二、农林水支出 46 2173.43　 　 13 　 十三、交通运输支出 47 　 　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 48 　 　 15 　 十五、商业服务业等支出 49 　 　 16 　 十六、金融支出 50 　 　 17 　 十七、援助其他地区支出 51 　 　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 52 　 　 19 　 十九、住房保障支出 53 2.64　 　 20 　 二十、粮油物资储备支出 54 　 　 21 　 二十一、其他支出 55 　 　 22 　 二十二、债务还本支出 56 　 　 23 　 二十三、债务付息支出 57 　 本年收入合计 24 3030.59　    本年支出合计 58 　2176.07     用事业基金弥补收支差额 25 　     结余分配 59 　     年初结转和结余 26 1620.13　       交纳所得税 60 　       基本支出结转 27 1.31　       提取职工福利基金 61 　       项目支出结转和结余 28 1618.82　       转入事业基金 62 　       经营结余 29 　       其他 63 　 　 30 　     年末结转和结余 64 　2474.65 　 31 　       基本支出结转 65 　6.02 　 32 　       项目支出结转和结余 66 　2468.63 　 33 　       经营结余 67 　 总计 34 　 总计 68 　     收入决算表                     公开02表 部门：贵南县农业综合开发办               金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 3030.59　 3030.21　 　 　 　 　 　 　2130199 其他农业支出　 8　 8　 　 　 　 　 　 　2130601 　机构运行 37.79　 37.77　 　 　 　 　 0.02　 　2130602 土地治理　 2684.16　 2683.8　 　 　 　 　 0.36　 2130603 产业化经营 294 294           2130699 其他农业综合开发支出 4 4           2210201 住房保障支出 2.64 2.64

 

					支出决算表
									公开03表
部门：贵南县农业综合开发办									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2176.07	47.71	2128.36
2130199			其他农业支出	2	2
2130601			机构运行	39.07	39.07
2130602			土地治理	1852.26		1852.26
2130603			产业化经营	276.1		276.1
2130699			其他农业综合开发支出	4	4
2210201			住房保障支出	2.64	2.64

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
																								公开05表
部门：贵南县农业综合开发办																								单位：万元
项目												本年支出合计					基本支出							项目支出
支出功能分类科目编码						科目名称
类	款		项			栏次						1					2							3
						合计						2172.77					47.6							2125.17
2130199						其他农业支出						2					2
2130601						机构运行						38.96					38.96
2130602						土地治理						1849.07												1849.07
2130603						产业化经营						276.1												276.1
2130699						其他农业综合开发支出						4					4
2210201						住房保障支出						2.64					2.64
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																									公开06表
部门：XXX																									单位：万元
项目										本年支出合计								人员经费							公用经费
经济分类科目编码					科目名称
栏次										1								2							3
合计										47.6								34.69							12.91
301					工资福利支出					32.05								32.05
30101					基本工资					20.04								20.04
30102					津贴补贴					8.64								8.64
30103					奖金					3.37								3.37
30104					社会保障缴费
30106					伙食补助费
30107					绩效工资
30199					其他工资福利支出
302					商品和服务支出																				10.91
30201					办公费																				0.49
30202					印刷费
30203					咨询费
30204					手续费
30205					水费
30206					电费
30207					邮电费																				0.09
30208					取暖费
30209					物业管理费
30211					差旅费																				2.35
30212					因公出国（境）费用
30213					维修(护)费																				4
30214					租赁费
30215					会议费
30216					培训费
30217					公务接待费																				0.39
30218					专用材料费
30224					被装购置费
30225					专用燃料费
30226					劳务费																				1.86
30227					委托业务费
30228					工会经费
30229					福利费
30231					公务用车运行维护费																				1.42
30239					其他交通费用
30299					其他商品和服务支出																				0.31
303					对个人和家庭的补助													2.64
30301					离休费
30302					退休费
30303					退职（役）费
30304					抚恤金
30305					生活补助
30307					医疗费
30309					奖励金
30311					住房公积金													2.64
30312					提租补贴
30313					购房补贴
30399					其他对个人和家庭的补助支出
310					其他资本性支出																				2
31002					办公设备购置
31003					专用设备购置
31007					信息网络及软件购置更新
31019					其他交通工具购置
31099					其他资本性支出																				2
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																							公开07表
部门：贵南县农业综合开发办																					单位：万元
2015年度预算数														2015年度决算数
合计		因公出国（境）费					公务用车购置及运行费						公务接待费	合计		因公出国（境）费				公务用车购置及运行费							公务接待费
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费											小计		公务用车购置费				公务用车运行费
1		2					3	4	5				6	7		8				9		10				11	12
							1.81		1.42				0.39							1.81						1.42	0.39

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：贵南县农业综合开发办									单位：万元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

 

第三部分 贵南县农业综合开发办2015年度部门决算情况说明

 

 一、关于农发办2015年度部门决算收支情况总体说明

贵南县农业综合开发办2015年度收入总决算3030.21万元，比2014年收入总决算增加860.41万元，主要原因是2015年项目资金增加；支出总决算2176.07万元，比2014年支出总决算增加971.67万元，主要原因是：项目支出增加。

（一）收入总计3030.21万元。包括：

1、财政拨款收入3030.21万元，为省财政当年拨付资金。

2、上年结转和结余1616.83万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计2176.07万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出43.07万元，主要用于农发办及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、农林水（类）支出2130.36万元，主要包括农发办所有项目的支出。

3、住房保障支出(类)支出2.64万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4、结转下年2474.65万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、关于农发办2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。农发办2015年度财政拨款支出2172.77万元，占本年支出总计的71%。2015年决算数比2014年增加968.37万元，主要原因是项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年农发办财政拨款用于以下方面：农林水（类）支出2170.13万元，占88%；住房保障支出（类）支出2.64万元，占12%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出47.6万元。其中：

1、工资福利支出32.05万元。其中：基本工资20.04万元、津贴补贴8.64万元、奖金3.37万元。

2、对个人和家庭的补助2.64万元。其中：住房公积金2.64万元。

3、商品和服务支出10.91万元。其中：办公费0.49万元、邮电费0.09万元、差旅费2.35万元、维修（护）费4万元、公务接待费0.39万元、劳务费1.86万元、公务用车运行维护费1.42万元、其他商品和服务支出0.31万元。

4、其他资本性支出2万元。其中：其他资本性支出2万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.81万元，其中：公务用车购置及运行费预算1.41万元，公务接待费预算0.39万元。支出决算为1.81万元，完成预算的100%，其中：公务用车运行费支出决算为1.42万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.39万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算1.42万元，占79%；公务接待费支出决算0.39万元，占21%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出1.42万元。其中：公务用车运行费支出1.42万元，公务用车保有量为2辆。

2、公务接待费支出0.39万元。其中：国内公务接待支出0.39万元，接待4批次，40人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.01万元，其中：公务接待费支出决算数比上年数减少0.01万元，主要原因是：按正常压缩比例支付。

四、2015年度政府性基金收入支出情况说明

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。