| 索引号： | 发布机构： | ||
| 生效日期： | 2016-08-25 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 对外事务 |
2015年度贵南县委办公室部门决算
2015年度贵南县委办公室部门决算
目 录
第一部分 县委办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 县委办2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 县委办2015年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 县委办部门概况
一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）
(1) 协助县委领导处理县委日常工作，协调乡镇和部门工作，沟通上下左右联系。
（2）负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的组织安排、县委各类会议的组织工作。
（3）负责县委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作。
(4)围绕县委中心工作开展调查研究，及时准确的向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供切实可行的建议。
（5）及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确的为县委领导、上级党委报送信息。
(6)围绕县委重大决策和工作部署，进行督促检查，做好领导重要批示、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的查办工作。
（7）负责全县党政密码通信、密码管理和密码保密及全县商用密码的管理工作，中央、省委、州委、县委文件和县级重要机密件的传递，领导机要专线的管理工作。
（8）负责中、省、州领导来宾的接待工作。
（9）主管全县保密工作，督促、检查全县各部门及驻县单位、部队和企事业单位对《保密法》机器配套法规的贯彻实行情况。
（10）承办县委领导和上级业务部门交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位14个（党委部门10个，政协机关1个，群众团体3个）。各级单位年末人数249人，其中在职人员249人。
附表：县委办所属二级预算单位情况表
|
序 号 |
单位名称 |
|
1 |
贵南县委办公室 |
|
2 |
贵南县政协 |
|
3 |
贵南县纪委 |
|
4 |
贵南县委组织部 |
|
5 |
贵南县委宣传部 |
|
6 |
贵南县文明办 |
|
7 |
贵南县委统战部 |
|
8 |
贵南县宗教局 |
|
9 |
贵南县总工会 |
|
10 |
贵南县妇联 |
|
11 |
贵南县团委 |
|
12 |
贵南县委政法委 |
|
13 |
贵南县司法局 |
|
14 |
贵南县档案局 |
|
15 |
贵南县委党校 |
第二部分 贵南县委办2015年度部门决算表
|
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|
|
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|
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
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|
公开03表 |
|
|
部门：县委办 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
3264.33 |
3264.33 |
|
|
|
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2467.09 |
2467.09 |
|
|
|
|
|||
|
20102 |
政协事务 |
226.78 |
226.78 |
|
|
|
|
|||
|
2010201 |
行政运行 |
207.68 |
207.68 |
|
|
|
|
|||
|
2010204 |
政协会议 |
3.6 |
3.6 |
|
|
|
|
|||
|
2010205 |
委员视察 |
11.5 |
11.5 |
|
|
|
|
|||
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构 |
16 |
16 |
|
|
|
|
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
16 |
16 |
|
|
|
|
|||
|
20111 |
纪检监察事务 |
220.77 |
220.77 |
|
|
|
|
|||
|
2011101 |
行政运行 |
193.47 |
193.47 |
|
|
|
|
|||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
27.3 |
27.3 |
|
|
|
|
|||
|
20124 |
宗教事务 |
209.42 |
209.42 |
|
|
|
|
|||
|
2012401 |
行政运行 |
180.42 |
180.42 |
|
|
|
|
|||
|
2012499 |
其他宗教事务支出 |
29 |
29 |
|
|
|
|
|||
|
20126 |
档案事务 |
114.79 |
114.79 |
|
|
|
|
|||
|
2012601 |
行政运行 |
61.79 |
61.79 |
|
|
|
|
|||
|
2012604 |
档案馆 |
53 |
53 |
|
|
|
|
|||
|
20129 |
群众团体事务 |
560.19 |
560.19 |
|
|
|
|
|||
|
2012901 |
行政运行 |
552.99 |
552.99 |
|
|
|
|
|||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
7.2 |
7.2 |
|
|
|
|
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
350.7 |
350.7 |
|
|
|
|
|||
|
2013101 |
行政运行 |
344.7 |
344.7 |
|
|
|
|
|||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
6 |
6 |
|
|
|
|
|||
|
20132 |
组织事务 |
379 |
379 |
|
|
|
|
|||
|
2013201 |
行政运行 |
182.86 |
182.86 |
|
|
|
|
|||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
196.15 |
196.15 |
|
|
|
|
|||
|
20133 |
宣传事务 |
235.65 |
235.65 |
|
|
|
|
|||
|
2013301 |
行政运行 |
235.65 |
235.65 |
|
|
|
|
|||
|
20134 |
统战事务 |
122.13 |
122.13 |
|
|
|
|
|||
|
2013401 |
行政运行 |
122.13 |
122.13 |
|
|
|
|
|||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
31.66 |
31.66 |
|
|
|
|
|||
|
2013601 |
行政运行 |
30.7 |
30.7 |
|
|
|
|
|||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.95 |
0.95 |
|
|
|
|
|||
|
204 |
公共安全支出 |
398.97 |
398.97 |
|
|
|
|
|||
|
20406 |
司法 |
398.97 |
398.97 |
|
|
|
|
|||
|
2040601 |
行政运行 |
277.62 |
277.62 |
|
|
|
|
|||
|
2040604 |
基层司法业务 |
2.4 |
2.4 |
|
|
|
|
|||
|
2040605 |
普法宣传 |
8 |
8 |
|
|
|
|
|||
|
2040606 |
律师公证管理 |
46.85 |
46.85 |
|
|
|
|
|||
|
2040607 |
法律援助 |
7.4 |
7.4 |
|
|
|
|
|||
|
2040699 |
其他司法支出 |
56.7 |
56.7 |
|
|
|
|
|||
|
205 |
教育支出 |
94.48 |
94.48 |
|
|
|
|
|||
|
20508 |
进修及培训 |
94.48 |
94.48 |
|
|
|
|
|||
|
2050802 |
干部教育 |
94.48 |
94.48 |
|
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|||
|
20807 |
就业补助 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|||
|
2080706 |
小额担保贷款贴息 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
58.6 |
58.6 |
|
|
|
|
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
58.6 |
58.6 |
|
|
|
|
|||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
58.6 |
58.6 |
|
|
|
|
|||
|
213 |
农林水支出 |
113.89 |
113.89 |
|
|
|
|
|||
|
21305 |
扶贫 |
7 |
7 |
|
|
|
|
|||
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
7 |
7 |
|
|
|
|
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
106.89 |
106.89 |
|
|
|
|
|||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
106.89 |
106.89 |
|
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
102.31 |
102.31 |
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
102.31 |
102.31 |
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
102.31 |
102.31 |
|
|
|
|
|||
|
229 |
其他支出 |
24 |
24 |
|
|
|
|
|||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
24 |
24 |
|
|
|
|
|||
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
24 |
24 |
|
|
|
|
|||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|||
|
部门：县委办 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||||
|
栏 次 |
|
3 |
栏 次 |
|
10 |
11 |
12 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2957.99 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
2270.74 |
2270.74 |
|
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
4 |
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
377.94 |
377.94 |
|
|||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
94.48 |
94.48 |
|
|||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
5 |
5 |
|
|||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
|
|
|
|||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
58.6 |
58.6 |
|
|||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
113.89 |
113.89 |
|
|||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
102.31 |
102.31 |
|
|||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
24 |
|
24 |
|||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
|||
|
本年收入合计 |
24 |
2961.99 |
本年支出合计 |
77 |
3046.99 |
3022.99 |
24 |
|||
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
|||
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
130.95 |
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
45.95 |
45.95 |
|
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
110.95 |
基本支出结转 |
80 |
45.95 |
45.95 |
|
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
20 |
项目支出结转和结余 |
81 |
|
|
|
|||
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
|||
|
总计 |
30 |
3092.94 |
总计 |
83 |
3092.94 |
3068.94 |
24 |
|||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：县委办 |
|
|
单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
3022.99 |
3022.99 |
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2270.74 |
2270.74 |
|
||
|
20102 |
政协事务 |
226.78 |
226.78 |
|
||
|
2010201 |
行政运行 |
207.68 |
207.68 |
|
||
|
2010204 |
政协会议 |
3.6 |
3.6 |
|
||
|
2010205 |
委员视察 |
11.5 |
11.5 |
|
||
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
4 |
4 |
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
16 |
16 |
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
16 |
16 |
|
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
220.77 |
220.77 |
|
||
|
2011101 |
行政运行 |
193.47 |
193.47 |
|
||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
27.3 |
27.3 |
|
||
|
20124 |
宗教事务 |
194.62 |
194.62 |
|
||
|
2012401 |
行政运行 |
165.62 |
165.62 |
|
||
|
2012499 |
其他宗教事务支出 |
29 |
29 |
|
||
|
20126 |
档案事务 |
64.79 |
64.79 |
|
||
|
2012601 |
行政运行 |
61.79 |
61.79 |
|
||
|
2012604 |
档案馆 |
3 |
3 |
|
||
|
20129 |
群众团体事务 |
546.64 |
546.64 |
|
||
|
2012901 |
行政运行 |
539.44 |
539.44 |
|
||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
7.2 |
7.2 |
|
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
350.7 |
350.7 |
|
||
|
2013101 |
行政运行 |
344.7 |
344.7 |
|
||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
6 |
6 |
|
||
|
20132 |
组织事务 |
379 |
379 |
|
||
|
2013201 |
行政运行 |
182.86 |
182.86 |
|
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
196.15 |
196.15 |
|
||
|
20133 |
宣传事务 |
117.65 |
117.65 |
|
||
|
2013301 |
行政运行 |
117.65 |
117.65 |
|
||
|
20134 |
统战事务 |
122.13 |
122.13 |
|
||
|
2013401 |
行政运行 |
122.13 |
122.13 |
|
||
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
|
|
|
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
31.66 |
31.66 |
|
||
|
2013601 |
行政运行 |
30.7 |
30.7 |
|
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.95 |
0.95 |
|
||
|
204 |
公共安全支出 |
377.97 |
377.97 |
|
||
|
20406 |
司法 |
377.97 |
377.97 |
|
||
|
2040601 |
行政运行 |
256.62 |
256.62 |
|
||
|
2040604 |
基层司法业务 |
2.4 |
2.4 |
|
||
|
2040605 |
普法宣传 |
8 |
8 |
|
||
|
2040606 |
律师公证管理 |
46.85 |
46.85 |
|
||
|
2040607 |
法律援助 |
7.4 |
7.4 |
|
||
|
2040699 |
其他司法支出 |
56.7 |
56.7 |
|
||
|
205 |
教育支出 |
94.48 |
94.48 |
|
||
|
20508 |
进修及培训 |
94.48 |
94.48 |
|
||
|
2050802 |
干部教育 |
94.48 |
94.48 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5 |
5 |
|
||
|
20807 |
就业补助 |
5 |
5 |
|
||
|
2080706 |
小额担保贷款贴息 |
5 |
5 |
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
58.6 |
58.6 |
|
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
58.6 |
58.6 |
|
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
58.6 |
58.6 |
|
||
|
213 |
农林水支出 |
113.89 |
113.89 |
|
||
|
21305 |
扶贫 |
7 |
7 |
|
||
|
2130502 |
一般行政管理事务 |
7 |
7 |
|
||
|
21307 |
农村综合改革 |
106.89 |
106.89 |
|
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
106.89 |
106.89 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
102.31 |
102.31 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
102.31 |
102.31 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
102.31 |
102.31 |
|
||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||||||||||||||
|
部门：县委办 |
|
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||||||||||||||||
|
合计 |
3022.99 |
1179.3 |
1843.69 |
||||||||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
1179.3 |
|
|
|||||||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
282.9 |
282.9 |
|
|||||||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
625.95 |
625.95 |
|
|||||||||||||||||
|
30103 |
奖金 |
184.34 |
184.34 |
|
|||||||||||||||||
|
30104 |
社会保障缴费 |
79.65 |
79.65 |
|
|||||||||||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
78.13 |
78.13 |
|
|||||||||||||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
1710.11 |
|
1710.11 |
|||||||||||||||||
|
30201 |
办公费 |
536.44 |
|
536.44 |
|||||||||||||||||
|
30202 |
印刷费 |
27.8 |
|
27.8 |
|||||||||||||||||
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
30204 |
手续费 |
0.25 |
|
0.25 |
|||||||||||||||||
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
30206 |
电费 |
0.28 |
|
0.28 |
|||||||||||||||||
|
30207 |
邮电费 |
14.7 |
|
14.7 |
|||||||||||||||||
|
30208 |
取暖费 |
8.34 |
|
8.34 |
|||||||||||||||||
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
30211 |
差旅费 |
51.58 |
|
51.58 |
|||||||||||||||||
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
30213 |
维修(护)费 |
238.32 |
|
238.32 |
|||||||||||||||||
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
30215 |
会议费 |
38.15 |
|
38.15 |
|||||||||||||||||
|
30216 |
培训费 |
99.9 |
|
99.9 |
|||||||||||||||||
|
30217 |
公务接待费 |
6.41 |
|
6.41 |
|||||||||||||||||
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
30226 |
劳务费 |
71.67 |
|
71.67 |
|||||||||||||||||
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
30228 |
工会经费 |
280 |
|
280 |
|||||||||||||||||
|
30229 |
福利费 |
21.47 |
|
21.47 |
|||||||||||||||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
98.36 |
|
98.36 |
|||||||||||||||||
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
216.41 |
|
216.41 |
|||||||||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
30311 |
住房公积金 |
102.31 |
|
102.31 |
|||||||||||||||||
|
30312 |
提租补贴 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
30313 |
购房补贴 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
31.27 |
|
31.27 |
|||||||||||||||||
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|||||||||||
|
部门：县委办 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||||||
|
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||||||||
|
106.4 |
|
99.6 |
|
99.6 |
6.8 |
104.75 |
|
98.35 |
|
98.35 |
6.4 |
||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：县委办 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
20 |
4 |
24 |
24 |
|
|
|||
|
229 |
其他支出 |
20 |
4 |
24 |
24 |
|
|
||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务的支出 |
20 |
4 |
24 |
24 |
|
|
||
|
2296004 |
同于教育事业的彩票公益金支出 |
20 |
4 |
24 |
24 |
|
|
||
第三部分 贵南县委办2015年度部门决算情况说明
一、关于贵南县委办2015年度部门决算收支情况总体说明
贵南县委办2015年度收支总决算3310.28万元，比2014年收支总决算增661.08万元。主要原因是：2015年新增宣传部智慧信息平台经费，档案局档案馆建设经费及追加人员经费；支出增加原因是宣传部智慧信息平台经费，档案馆建设经费及寺院办公用房全部竣工支付工程款。
其中：
（一）收入总计3179.33万元。包括：
1、财政拨款收入2961.99万元，为省财政当年拨付资金。
2、其他收入217.34万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。
3、上年结转和结余130.95万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计3246.99万元。包括：
1、一般公共服务（类）支出2270.74万元，主要用于县委办及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。
2、公共安全（类）支出377.97万元，主要用于县委办及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。
3、教育（类）支出94.48万元，主要用于县委党校及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。
4、社会保障和就业(类)支出5万元，主要用于县委办开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
5、城乡社区（类）支出58.6万元，主要用于城乡社区方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。
6、住房保障支出(类)支出102.31万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
12、结转下年45.95万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、关于县委办2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算变化情况。县委办2015年度财政拨款支出3022.99万元，占本年支出总计的93.1%。2015年决算数比2014年增加504.74万元，主要原因：一是宣传部智慧信息平台经费，二是档案馆建设经费及寺院办公用房全部竣工支付工程款。
（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年县委办财政拨款用于以下方面：城乡及农林水（类）支出122.2万元，占4.04%；社会保障和就业(类)支出5万元，占1%；教育（类）支出94.48万元，占3.13%；公共安全（类）支出377.97万元，占12.5%；住房保障支出（类）支出102.31万元，占3.38%；一般公共服务（类）支出2270.7万元，占75.1%。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出3022.99万元。其中：
1、工资福利支出1179.3万元。其中：基本工资282.91万元、津贴补贴625.95万元、奖金184.34万元、社会保障缴费7.96万元、其他工资福利支出78.13万元。
2、对个人和家庭的补助133.58万元。其中：住房公积金102.31万元、其他对个人和家庭的补助支出31.27万元。
3、商品和服务支出1710.11万元。其中：办公费536.44万元、印刷费27.8万元、手续费0.25万元、电费0.28万元、邮电费14.71万元、取暖费8.34万元、差旅费51.59万元、维修（护）费238.32万元、会议费38.15万元、培训费99.91万元、公务接待费6.41万元、劳务费71.69万元、工会经费280万元、福利费21.47万元、公务用车运行维护费98.36万元、其他商品和服务支出216.41万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明
2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为104.77万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算98.35万元，公务接待费预算6.4万元。支出决算为104.77万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车运行费支出决算为98.35万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为6.4万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算98.36万元，占93.88%；公务接待费支出决算6.41万元，占6.12%。具体情况如下：
1、公务用车购置及运行费支出98.36万元。其中：公务用车运行费支出98.36万元，公务用车保有量为25辆。
3、公务接待费支出6.41万元。其中：国内公务接待支出6.41万元，接待14批次，120人次。
（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明
2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少1.45万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.98万元，公务接待费支出决算数比上年数减少0.47万元，主要原因是：落实财政部“三公”支出数额较上年减少5%的规定。
四、2015年度政府性基金收入支出情况说明
2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余20万元，本年收入4万元，本年支出24万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：
其他（类）支出24万元，占100%；
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。
(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。
(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。
(十)教育(类) **教育(款)
1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。
2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。
(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。
(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。
(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于
科技业务管理、培训方面的支出。
(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。
(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出
(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。
(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。
（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。
（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。
（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。
(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)
1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。
2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。
(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)
1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
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