贵南县人民政府

 

 

贵南县科学技术局2015年度

部门决算公开情况

 

 

 

 

预算单位：贵南县科学技术局

 

单位领导签字：周继乾

 

预算单位管理股室：行财股   王世奎

 

国库管理科室:

 

 

 

                                      2016年8月20日

 

 

 

目   录

 

第一部分  贵南县科学技术局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  贵南县科学技术局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  贵南县科学技术局2015年度部门决算情况说明

 

 

第四部分  名词解释

  

 

第一部分贵南县科学技术局部门概况

 

一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

    贯彻执行国家和省、州、县农牧区科技工作的方针政策和法律、法规；研究拟定全县科技发展和科技促进经济与社会发展的规范性文件；会同有关部门制定并组织实施全县科技体制改革和科技体系总体规划；开展农牧区科技推广、科技知识宣传普及、科技培训和农业科技知道及服务等工作。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位0个（详情见附表）。各级单位年末人数9人，其中在职人员9人，离休人员0人，退休人员0人，其他人员0人。

            

 

第二部分  贵南县科学技术局2015年度部门决算表

收入支出决算总表       公开01表 部门：贵南县科技局     金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 一、财政拨款收入 1 471.79　 一、一般公共服务支出 35   　　其中：政府性基金预算财政拨款 2 　 二、外交支出 36   二、上级补助收入 3 　 三、国防支出 37   三、事业收入 4 　 四、公共安全支出 38   四、经营收入 5 　 五、教育支出 39   五、附属单位上缴收入 6 　 六、科学技术支出 40 277.13 六、其他收入 7 105.31　 七、文化体育与传媒支出 41   　 8 　 八、社会保障和就业支出 42   　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 43   　 10 　 十、节能环保支出 44   　 11 　 十一、城乡社区支出 45   　 12 　 十二、农林水支出 46 34.72 　 13 　 十三、交通运输支出 47   　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 48   　 15 　 十五、商业服务业等支出 49   　 16 　 十六、金融支出 50   　 17 　 十七、援助其他地区支出 51   　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 52   　 19 　 十九、住房保障支出 53 5.75 　 20 　 二十、粮油物资储备支出 54   　 21 　 二十一、其他支出 55   　 22 　 二十二、债务还本支出 56   　 23 　 二十三、债务付息支出 57   本年收入合计 24 577.10　    本年支出合计 58 317.60     用事业基金弥补收支差额 25 0.00　     结余分配 59       年初结转和结余 26 77.27　       交纳所得税 60         基本支出结转 27 9.23　       提取职工福利基金 61         项目支出结转和结余 28 68.04　       转入事业基金 62         经营结余 29 0.00　       其他 63   　 30 　     年末结转和结余 64          336.77 　 31 　       基本支出结转 65            5.16 　 32 　       项目支出结转和结余 66          331.62 　 33 　       经营结余 67   总计 34 654.37　 总计 68         654.37             收入决算表                     公开02表 部门：贵南县科技局           金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 577.10 471.79 　 　 　 　 105.31 206 科学技术支出 566.75 466.04 　 　 　 　 100.71 20601 科学技术管理事务 47.52 39.46 　 　 　 　 8.06 2060101   行政运行 40.02 39.46 　 　 　 　 0.56 2060199  其他科学技术管理事务出 7.50 0.00         7.50 20604 技术研究与开发 86.00 86.00         0.00 2060402   应用技术研究与开发 16.00 16.00         0.00 2060404   科技成果转化与扩散 70.00 70.00         0.00 20607 科学技术普及 112.58 56.58         56.00 2060702   科普活动 60.58 56.58         4.00 2060799   其他科学技术普及支出 52.00 0.00         52.00 20699 其他科学技术支出 320.65 284.00         36.65 2069999   其他科学技术支出 320.65 284.00         36.65 213 农林水支出 4.60 0.00         4.60 21301 农业 4.60 0.00         4.60 2130124   农业组织化与产业化经营 4.60 0.00         4.60 221 住房保障支出 5.75 5.75         0.00 22102 住房改革支出 5.75 5.75         0.00 2210201   住房公积金 5.75 5.75         0.00

 

 

 

							支出决算表
												公开03表
部门：贵南科技局											金额单位：万元
项目							本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码					科目名称
类	款		项		栏次		1	2	3	4	5	6
					合计		317.60	126.43	191.17
206					科学技术支出		277.14	120.68	156.46
20601					科学技术管理事务		53.06	39.86	13.20
2060101					行政运行		39.77	39.77	0.00
2060199					其他科学技术管理事务支出		13.29	0.09	13.20
20604					技术研究与开发		26.00	16.00	10.00
2060402					应用技术研究与开发		16.00	16.00	0.00
2060404					科技成果转化与扩散		10.00	0.00	10.00
20607					科学技术普及		100.40	64.82	35.58
2060702					科普活动		64.82	64.82	0.00
2060799					其他科学技术普及支出		35.58	0.00	35.58
20699					其他科学技术支出		97.68	0.00	97.68
2069999					其他科学技术支出		97.68	0.00	97.68
213					农林水支出		34.71	0.00	34.71
21301					农业		34.71	0.00	34.71
2130124					农业组织化与产业化经营		34.71	0.00	34.71
221					住房保障支出		5.75	5.75	0.00
22102					住房改革支出		5.75	5.75	0.00
2210201					住房公积金		5.75	5.75	0.00

 

  

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
																								公开05表
部门：贵南县科技局																								单位：万元
项目															本年支出合计				基本支出					项目支出
支出功能分类科目编码						科目名称
类	款		项			栏次									1				2					3
						合计									241.11				122.16					118.95
206						科学技术支出									235.36				116.41					118.95
20601						科学技术管理事务									39.45				39.45					0.00
2060101						行政运行									39.45				39.45					0.00
20604						技术研究与开发									26.00				16.00					10.00
2060402						应用技术研究与开发									16.00				16.00					0.00
2060404						科技成果转化与扩散									10.00				0.00					10.00
20607						科学技术普及									72.23				60.96					11.27
2060702						科普活动									60.96				60.96					0.00
2060799						其他科学技术普及支出									11.27				0.00					11.27
20699						其他科学技术支出									97.68				0.00					97.68
2069999						其他科学技术支出									97.68				0.00					97.68
221						住房保障支出									5.75				5.75					0.00
22102						住房改革支出									5.75				5.75					0.00
2210201						住房公积金									5.75				5.75					0.00
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																								公开06表
部门：贵南县科技局																								单位：万元
项目													本年支出合计						人员经费					公用经费
经济分类科目编码					科目名称
栏次													1						2					3
合计													122.15						77.69					44.46
301					工资福利支出								69.88						69.88
30101					基本工资								19.79						19.79
30102					津贴补贴								36.46						36.46
30103					奖金								10.25						10.25
30104					社会保障缴费								0.39						0.39
30106					伙食补助费								0.00						0.00
30107					绩效工资								0.00						0.00
30199					其他工资福利支出								2.99						2.99
302					商品和服务支出								34.65											34.65
30201					办公费								5.07											5.07
30202					印刷费								10.43											10.43
30203					咨询费								0.00											0.00
30204					手续费								0.00											0.00
30205					水费								0.00											0.00
30206					电费								0.00											0.00
30207					邮电费								0.95											0.95
30208					取暖费								0.00											0.00
30209					物业管理费								0.00											0.00
30211					差旅费								2.82											2.82
30212					因公出国（境）费用								0.00											0.00
30213					维修(护)费								0.00											0.00
30214					租赁费								1.50											1.50
30215					会议费								0.56											0.56
30216					培训费								0.50											0.50
30217					公务接待费								0.00											0.00
30218					专用材料费								0.00											0.00
30224					被装购置费								0.00											0.00
30225					专用燃料费								0.00											0.00
30226					劳务费								0.20											0.20
30227					委托业务费								0.00											0.00
30228					工会经费								0.00											0.00
30229					福利费								0.00											0.00
30231					公务用车运行维护费								5.29											5.29
30239					其他交通费用								1.47											1.47
30299					其他商品和服务支出								5.86											5.86
303					对个人和家庭的补助								7.81						7.81
30301					离休费								0.00						0.00
30302					退休费								0.00						0.00
30303					退职（役）费								0.00						0.00
30304					抚恤金								0.00						0.00
30305					生活补助								2.07						2.07
30307					医疗费								0.00						0.00
30309					奖励金								0.00						0.00
30311					住房公积金								5.74						5.74
30312					提租补贴								0.00						0.00
30313					购房补贴								0.00						0.00
30399					其他对个人和家庭的补助支出								0.00						0.00
310					其他资本性支出								9.81											9.81
31002					办公设备购置								0.20											0.20
31003					专用设备购置								0.00											0.00
31007					信息网络及软件购置更新								0.00											0.00
31019					其他交通工具购置								0.00											0.00
31099					其他资本性支出								9.61											9.61
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																									公开07表
部门：贵南县科技局																						单位：万元
2015年度预算数																	2015年度决算数
合计		因公出国（境）费					公务用车购置及运行费									公务接待费	合计			因公出国（境）费	公务用车购置及运行费						公务接待费
							小计		公务用车购置费			公务用车运行费									小计		公务用车购置费			公务用车运行费
1		2					3		4			5				6	7			8	9		10			11	12
5.29							5.29					5.29					5.29				5.29					5.29

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：贵南县科技局									单位：万元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

 

 

第三部分 贵南县科学技术局2015年度部门决算情况说明

  

一、关于贵南县科学技术局2015年度部门决算收支情况总体说明

贵南县科技局2015年度收支总决算654.37万元，比2014年收支总决算增305.92万元。主要原因是：增加了县级科技投入和其他科技项目投入。其中:县级科技投入234万元,其他科技投入项目71,72万元.

（一）收入总计577.10万元。包括：

1、财政拨款收入471.79万元，为省财政当年拨付资金。

2、其他收入105.31万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

3、上年结转和结余77.27万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计317.60万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出311.85万元，主要用于贵南县科技局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

11、住房保障支出(类)支出5.75万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年336.77万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、关于贵南县科技局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。贵南县科技局2015年度财政拨款支出241.11万元，占本年支出总计的75.92%。2015年决算数比2014年增加54.5万元，主要原因：一是科技投入资金增减；二是人员工资增加。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年财政拨款用于以下方面：科学技术（类）支出235.36万元，占97.61%；住房保障支出（类）支出5.75万元，占2.39%；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出122.16万元。其中：

1、工资福利支出69.88万元。其中：基本工资19.79万元、津贴补贴36.46万元、奖金10.25万元、社会保障缴费0.39万元、其他工资福利支出2.99万元。

2、对个人和家庭的补助7.81万元。其中：生活补助2.07万元、住房公积金5.74万元。

3、商品和服务支出34.65万元。其中：办公费5.07万元、印刷费10.43万元、邮电费0.95万元、差旅费2.82万元、租赁费1.5万元、会议费0.56万元、培训费0.5万元、劳务费0.2万元、公务用车运行维护费5.29万元、其他交通费用1.47万元、其他商品和服务支出5.86万元。

4、其他资本性支出9.81万元。其中：办公设备购置0.2万元，其他资本性支出9.61万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.29万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算5.29万元，公务接待费预算0万元。支出决算为5.29万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车运行费支出决算为5.29万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算5.29万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出5.29万元。其中：公务用车运行费支出5.29万元，公务用车保有量为2辆。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.05万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.05万元，主要原因是：减少了公务车运行维护费。

 

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。