贵南县人民政府

海南州第三民族高级中学2015年度部门决算

公开信息表

填报单位：海南州第三民族高级中学                      填表人：刘正寿                  时间：2016年8月17日

海南州第三民族高级中学部门决算

第一部分 海南州第三民族高级中学部门概况

一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个（决算时包含2个及2个以上单位时应详细说明单位名称），单位年末人数86人，其中在职人员86人，离休人员0人，退休人员0人，其他人员0人。

第二部分 海南州第三民族高级中学2015年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：海南州第三民族高级中学                                                                 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：海南州第三民族高级中学                                                                       金额单位：万元

注：本表反映本年度部门取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：海南州第三民族高级中学                                                                       金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：海南州第三民族高级中学                                                                       金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：海南州第三民族高级中学                                                                        金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门: 海南州第三民族高级中学                                                                       金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：海南州第三民族高级中学                                                                        金额单位：万元

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：海南州第三民族高级中学                                                                          金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分 海南州第三民族高级中学2015年度部门决算情况说明

 一、关于海南州第三民族高级中学2015年度部门决算收支情况总体说明

海南州第三民族高级中学2015年度收支总决算885.59万元，比2014年收支总决算（209.90万元）增641.93万元。主要原因是：海南州第三民族高级中学2014年9月建校，2014年收支总决算时仅为下半年经费，而且2015年9月教师增加15名，学生增加550名，相应的人员经费和公用经费增加。其中：

（一）收入总计851.83万元。包括：

1、财政拨款收入794.9万元，为州财政当年拨付资金。

2、上级补助收入22.57万元，为直属上级部门拨付资金。

3、事业收入31.87万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。例如：（请举一个所属事业单位的主要事业收入情况）。

4、其他收入2.45万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

8、上年结转和结余33.76万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计834.54万元。包括：

1、教育（类）支出783.50万元，主要用于海南州第三民族高级中学及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

2、社会保障和就业(类)支出0万元，主要用于海南州第三民族高级中学开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

3、住房保障支出(类)支出51.03万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、关于海南州第三民族高级中学2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。2015年海南州第三民族高级中学度财政拨款总支出为768.94万元，占本年支出总计的92.13%。2015年决算数比2014年（183.59万元）增加611.35万元，主要原因：一是人员经费增加，二是学生人数增加，相应经费增加。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年海南州第三民族高级中学财政拨款用于以下方面：教育（类）支出717.90万元，占93.36%；社会保障和就业(类)支出0万元，占0%；住房保障支出（类）支出51.03万元，占6.64%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款支出768.94万元。其中：

1、工资福利支出485.71万元。其中：基本工资445.01万元、津贴补贴32.50万元、社会保障缴费8.19万元。

2、对个人和家庭的补助121.64万元。其中：医疗费4.54万元、助学金65.68万元、奖励金0.39万元、住房公积金51.03万元。

3、商品和服务支出134.18万元。其中：办公费19.50万元、印刷费1.22万元、手续费0.04万元、水费6.43万元、电费2.85万元、邮电费4.46万元、取暖费35.59万元、差旅费3.39万元、维修（护）费0.66万元、培训费2.69万元、专用材料费0.40万元、劳务费49.04万元、工会经费5.52万元、福利费0.35万元、其他商品和服务支出2.04万元。

4、其他资本性支出27.41万元。其中：办公设备购置9.11万元，专用设备购置18.01万元、信息网络及软件购置更新0.28万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，其中：公务用车购置及运行费预算0万元，公务接待费预算0万元。支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：公务用车运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0万元，公务用车保有量为0辆。

2、公务接待费支出0万元。其中：外事接待支出0万元，接待0批次，0人次；国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0万元，公务接待费支出决算数比上年数减少0万元，主要原因是：我校本年度未有“三公”经费支出。

四、2015年度政府性基金收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) 普通教育(款)

1、高中教育:指所属普通高中学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。