贵南县人民政府

老干部局2013年部门决算公开目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  2013年度部门决算表

一、2013年收支决算总表

二、2013年支出决算分类汇总表

三、2013年支出决算总表

四、2013年项目支出决算表

第三部分  2013年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 老干部局部门概况

一、 主要职能

1、贯彻落实中央、省、州县有关老干部工作的方针政策，落实好老干部政治、生活待遇，进一步完善离退休费、医药费、财政支持三个保障机制。

2、制定和参与我县老干部工作有关政策、规定。

3、对全县老干部工作中出现的新情况，新问题进行调查研究，并提出相应的对策和措施。

4、做好离退休干部来信来访工作，定期组织老干部参观经济建设和社会事业建设。

5、做好易地走访、慰问安置离退休干部工作。

6、协调指导有关部门做好病故离退休干部的治丧工作。

7、做好离退休干部信息统计和维护工作，会同有关部门做好离休干部护理费核实工作。

8、协同组织部门抓好老干部党支部建设；组织引导老干部在经济建设中发挥作用；宣传老干部的先进事迹；表彰老干部先进典型。

9、加强老干部室管理和服务工作。

10、组织实施对老干部工作人员的培训，逐步实现老干部工作规范化、制度化。

11、完成上级组织和领导交办的其它各项任务。

二、 部门决算单位构成

2013年度决算编制预算单位1个。本单位年末人数694人，其中在职人员8人，离岗待退9人，主要管理全县行政事业离退休人员677人，其中行政离退休284人（离休11人、退休273人），事业退休人员245人，教育退休人员148人。

第二部分  农发办2013年度部门决算表

附件四张表

第三部分 老干部局2013年度部门决算情况说明

    根据县财政局部门决算编制工作会议精神，我办按照“真实、准确、完整、及时”的原则，做到布置及时，要求严格，核对准确，录入完整。现将我办部门决算分析如下：

一、 本年收入

本年财政报表的收入是3796.31万元，比上年增加831.30万元，同比增长28.04％，原因是新增退休人员工资。

二、本年支出

本年支出是3785.21万元，比上年增加857.5万元，比上年增长29.29％，主要原因是已故人员抚恤金标准提高、退休人员增加124人和离岗待退人员增加。其中在职人员工资福利支出125.13万元，同比减少22.25万元，商品和服务支出82.14万元，同比增加53.17万元，对个人和家庭的补助3660.08万元，同比增加908.74万元。特别说明的是商品和服务支出82.14万元中，离退休两节慰问和夏季慰问及离休干部特需费、退休管理费支出53.85万元，老干部局办公楼装修和健身器材购置23.18万元，公务费支出5.1万元。

三、 年初结转及年末结转

结转和结余资金。年初结转数是37.31万元，年末结余数为48.41万元。结余的主要原因是退休人员一次性退休

费安排在2014年1月15日以后发放，所以产生2013年年终结余。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

 (三)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(四)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

 (五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。