贵南县人民政府

贵南县公安局2013年部门决算公开目录

 

第一部分　贵南县公安局部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分　贵南县公安局2013年度部门决算表

一、贵南县公安局部门2013年收支决算总表

二、贵南县公安局部门2013年支出决算分类汇总表

三、贵南县公安局部门2013年支出决算总表

四、贵南县公安局部门2013年项目支出决算表

第三部分　贵南县公安局2013年度部门决算情况说明

第四部分　名词解释

 

 

 

 

 

第一部分 贵南县公安局部门概况

 

一、 主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

1、维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。

2、贯彻执行公安工作的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督。掌握影响社会稳定、危害社会安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策并组织实施。

3加强反恐怖工作，大力搜集对恐怖分子在本地活动的情报线索和行动轨迹，对行策划、实施恐怖袭击的行动和线索进行有效控制，先发制敌，指导督促本地区的重要目标和重点部位落实技防措施，提高反恐怖防范的能力，对可能发生的恐怖事件在第一时间，第一现场进行处置，控制事态，减少损失。

4、组织实施公安机关侦查工作，协调处理重大刑事案件、治安案件和群体性事件，负责侦办涉及全县的经济犯罪案件。

5、指导监督对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安防范工作。对法律法规规定的特种行业进行监督管理。

6、负责户政管理、出入境和持普通护照的外国人在县境内居留、旅行有关管理工作。

7、监督管理全县消防工作和公安应急抢险救援工作。

8、组织实施全县道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆、驾驶人监督管理工作。

9、管理枪支弹药，管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品。

10、监督管理全县公共安全信息网络工作。

11、负责管理集会、游行、示威活动，防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

12、负责对看守所、行政拘留所的监督管理工作。

13、配合上级公安机关做好党和国家领导人、省主要领导以及重要来宾来县视察、考察期间的安全警卫工作。

14、负责全县公安队伍思想作风、工作作风建设。

二、 部门决算单位构成

贵南县公安局2013年度决算编制范围：预算单位1个。单位年末人数81人，其中在职人员81人，离休人员*人，退休人员*人，其他人员*人。

 

第二部分　贵南县公安局2013年度部门决算表

附件四张表

　

 

 

 第三部分 贵南县公安局2013年度部门决算情况说明

　　

一、关于贵南县公安局2013年度部门决算收支情况总体说明

1、2013年度财政拨款收入1148.28万元，比2012年度财政拨款的1047.60万元增长9.6%，其原因一是财政部门提高了本部门的人头经费；二是消防、中队和道路交通的经费有了大幅度的提高。

2、2013年度总支出1207.98万元，比2012年度总支出1302.96万元，支出下降7.29%。主要原因是：我局积极响应中央厉行节约反对浪费的精神，勤俭节约，加强会议费、公务接待费、差旅费、公务用车管理费等的管理，压缩不必要的开支。

（一）收入总计1148.28万元。包括：

1、财政拨款收入1148.28万元，主要用于主要用于贵南县公安局及派出机构治安管理、刑事侦查、道路交通管理和消防等方面的收入（其中：中央转移支付办案经费295万元；国保支撑点经费10万元）。

2、上年结转和结余185.75万元，为第三批中央转移支付办案经费到位比较迟，基本上到了年底，加之因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度继续使用。

（二）支出总计1207.98万元。包括：

1、公共安全（类）支出1207.98万元，主要用于主要用于贵南县公安局及派出机构治安管理、刑事侦查、道路交通管理和消防等方面的支出。（其中：住房保障支出(类)支出43.92万元，主要用于按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出）。

12、结转下年126.05万元，为本年度因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到下年度按有关规定继续使用。

二、 关于贵南县公安局2013年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。2013年度财政拨款支出1207.98万元，占本年支出总计的105.2%，（注：本年总支出中含上年结余）。2013年决算数比2012年度总支出的1302.96万元下降7.29%。主要原因：主要用于贵南县公安局及派出机构治安管理、刑事侦查、道路交通管理和消防等方面的支出。其中：一是武警中支出27.28万元，主要用于武警中队的正常运转支出；二是消防支出41.10万元，主要用于消防安全宣传和消防的正常运转支出；三是行政运行支出691.41万元；其中工资福利支出570.31万元，商品服务支出121.1万元，主要用于公安机关及其派出所机构的正常运转。四是道路交通管理支出20.05万元，主要用于交管部门的道路宣传、标志的设置和正常的运转；五是其他公安支出384.21万元，主要用于国内安全保卫、治安管理、刑事侦察、经济侦察、及秘密力量的建设以及维稳等公安工作的支出；六是住房保障支出(类)支出43.93万元，主要用于按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出）。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2013年贵南县公安局财政拨款用于以下方面：公共安全（类）支出1164.06万元，占101.37%（注：本年总支出中含上年结余）；住房保障支出（类）支出43.92万元，占3.82%。

第四部分　名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。