贵南县人民政府

农发办2013年部门决算公开目录

第一部分　部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分　2013年度部门决算表

一、2013年收支决算总表

二、2013年支出决算分类汇总表

三、2013年支出决算总表

四、2013年项目支出决算表

第三部分　2013年度部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 农发办部门概况

一、 主要职能

1、贯彻执行国家、省、州有关农业综合开发的方针、政策及法规。 
2、制定全县农业综合开发的总体规划，制定、上报并实施项目年度计划。 
3、管理农业综合开发资金，负责办理农业综合开发资金的拨款、借款、有偿资金回收、财务核算及决算并落实农业综合开发资金县级报账制。 
4、组织调查、选择、申报农业综合开发项目，负责管理项目的实施并检查在建项目的工程质量和计划执行情况。 
5、负责组织编制本县农业综合开发项目的可行性研究报告和扩初设计。 
6、负责农业综合开发的政策法规宣传、人员培训、统计、文档及信息管理等工作。 

二、 部门决算单位构成

2013年度决算编制预算单位1个。本单位年末人数21人，其中在职人员21人。

第二部分　农发办2013年度部门决算表

附件四张表

第三部分 农发办2013年度部门决算情况说明

　　根据县财政局部门决算编制工作会议精神，我办按照“真实、准确、完整、及时”的原则，做到布置及时，要求严格，核对准确，录入完整。现将我办部门决算分析如下：

一、部门预算执行情况分析

1.收入支出结构分析

各项收入占总收入比重，各项支出占总支出比重

2013年财政拨款收入总计2044.69万元，其中专项收入2000.40万元，占总收入的97.98%；上级补助收入41.29万元，占总收入的2.02%。

2013年财政拨款支出总计2127.20万元，其中基本支出41.29元，占总支出的1.94%。项目支出2085.91万元，占总支出的98.06%。

2.收入支出与上年度对比分析

（1）与上年度各项收入支出的对比

2012、2013年各项收入对比（单位：万元）

2012、2013年各项支出对比（单位：万元）

（2）收入支出增减变动原因分析

今年增收增支的主要原因是：①专项资金收支增加；②2013年增资部分的工资。 

二、“三公”经费对比

　“三公”经费2013年度决算数：公务接待费0.42万元（上年0.45万元），公务用车运行维护费1.52万元（上年1.6万元），比上年减少5%。

第四部分　名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

 (三)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(四)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

 (五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。