贵南县人民政府

第一部分人力资源和社会保障局部门概况

一、 主要职能

(一)组织实施人力资源和社会保障的法律法规和政策，拟订人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，并组织实施。　 

（二）建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。　 

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施，完善公共就业服务体系。组织实施就业援助制度、职业资格制度和职业培训制度。组织实施高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订农村实用人才培养和激励政策。　 

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。落实城乡社会保险及其补充保险政策标准、社会保险关系转续办法、基础养老金统筹办法和机关企事业单位基本养老保险政策。（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形式稳定和社会保险基金总体收支平衡。　 

（六）负责机关、事业单位人员工资收入分配、工资正常增长与支付保障、福利和离退休工作。　 

（七）组织实施事业单位人事制度改革，负责事业单位人员和机关工勤人员管理办法、专业技术人员管理和继续教育办法实施工作，参与人才管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。　

 （八）会同有关部门提出军队转业干部安置和培训计划并组织实施。负责部分企业军队转业干部解困维稳和自主择业军队转业干部管理服务工作。　 

（九）负责行政机关公务员的综合管理，会同有关部门拟订农民工工作规划并组织实施。负责农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。　　　 

（十）负责劳动、人事争议调解仲裁制度的实施，完善劳动关系协调机制。负责消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护工作。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。　　

（十一）承办县政府交办的其他事项。

二、 部门决算单位构成

2013年度决算编制范围包括各级预算单位8个。其中二级预算单位7个（详情见附表）。各级单位年末人数38人，其中在职人员38人。

　附表：人力资源和社会保障局所属二级预算单位情况表

第二部分人力资源和社会保障局部门决算表

附件四张表

　第三部分人力资源和社会保障局2013年度部门 

决算情况说明

　　一、关于人力资源和社会保障局2013年度部门决算收支情况总体说明

人力资源和社会保障局2013年度收入总决算552.69万元，比2012年收总决算1036.79万元（减）458.08万元。主要原因是：一是农村养老保险和城镇居民养老保险及本年度减少的基础养老金；二是其他收入减少。其中：

（一）收入总计552.69万元。包括：

1、财政拨款收入548.64万元，为省财政当年拨付资金。

2、其他收入4.05万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如：存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

8、上年结转和结余59.69万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计547.33万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出5.4万元，主要用于人力资源和社会保障局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、社会保障和就业(类)支出371.19万元，主要用于开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

3、医疗卫生(类) 支出147.15万元，主要用于***医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

4、住房保障支出(类)支出23.59万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5、结转下年65.05万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、 关于人力资源和社会保障局2013年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况。人力资源和社会保障局2013年度财政拨款支出547.33万元，占本年支出总计的100%。2013年决算数比2012年（减少）533.75万元，主要原因：一是农村养老保险和城镇居民养老保险及本年度减少的基础养老金；二是其他收入减少。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2013年人力资源和社会保障局财政拨款547.33万元用于以下方面：社会保障和就业(类)371.2万元，占68.78%；住房保障支出（类）支出23.59万元，占4.31%；医疗卫生（类）支出147.15万元，占26.9%；一般公共服务（类）支出5.4万元，占0.01%。

第四部分　名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。