2013年度部门决算

贵南县环境保护和林业局 2013年部门决算公开目录

第一部分环境保护和林业局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分环境保护和林业局2013年度部门决算表

一、环境保护和林业局2013年收支决算总表

二、环境保护和林业局2013年支出决算分类汇总表

三、环境保护和林业局2013年支出决算总表

四、环境保护和林业局2013年项目支出决算表

第三部分环境保护和林业局2013年度部门决算情况说明

第四部分　名词解释

贵南县 2013年度部门决算

第一部分环境保护和林业局概况

一、 主要职能

（一）制定本县环境保护规划；组织制定和监督实施本县确定的重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划；组织编制环境功能区划。

（二）指导全县城镇供水、排水、燃气热力、市政园林、绿化、市容和环境卫生工作。

(三)统一监督管理本区域的环境污染防治和自然保护工作。开展环境综合治理，处理环境污染。

（四）依照国家有关规定对本区域的开发建设项目、排污收费、排污许可证等进行监督管理。负责全县的环境监督管理和环境统治工作。掌握并通报本辖区环境状况。

（五）监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动。重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查这种类型自然保护区以及森林公园环境保护工作；监督检查野生动植物保护、荒漠化防治工作。

（六）制定本县林业发展战略、中长期发展规划并组织实施；研究制定本区域森林生态环境建设、森林资源保护以及绿化的规划，组织起草有关的规章并监督实施。

（七）组织开展封山育林和植树造林工作；组织指导植树种草更生物措施防治水土流失和防沙治沙工作。

（八）、指导监督全县森林防火工作；指导全县森林公安工作；组织、知道前线森林病虫鼠害的防治、检疫工作。

（九）负责实施退耕还林（草）工程，天然林你保护工程、“三北”防护体系建设工程；负责全县林业生产情况的统计、汇总、上报。

（十）落实国家扶持林业法杖的决策。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

二、 部门决算单位构成

2013年度决算编制范围包括各级预算单位7个。其中二级预算单位6个（详情见附表）。各级单位年末人数93人，其中在职人员93人。

　　　附表：环保林业局所属二级预算单位情况表

第二部分环境保护和林业局2013年度部门决算表

附明细表四张

第三部分民政局2013年度部门决算情况说明

2013年度部门决算情况说明

　　一、关于贵南县环境保护和林业局2013年度部门决算收支情况总体说明

环境保护和林业局2013年度收支总决算19809.71万元，比2012年收支总决算减117851.28万元。主要原因是：林业部门的其中：

（一）收入总计9,152.77万元。包括：

1、财政拨款收入9,102.77万元，为省财政当年拨付资金。

2、其他收入50.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要退耕还林现金补助45万元，麻格塘育苗资金5万元。

3、上年结转和结余10,636.95万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计11,665.27万元。包括：

1、公共安全（类）支出9.88万元，主要用于林场派出所及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

2、节能环保(类)支出7,907.46万元，主要用于林木能源节约利用等方面的支出。

3、农林水事务支出3,713.76万元，主要用于林业方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

11、住房保障支出(类)支出34.17万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年8,144.45万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、 关于环境保护和林业局2013年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算变化情况环境保护和林业局2013年度财政拨款支出11599.04万元，占本年支出总计的99%。2013年决算数比2012年增加9134.35万元，主要原因：一是林业项目资金往往是头一年年底拨付到位，第二年才开始实施，项目资金也需在来年支付。二是由于人员的变动、正常增资等情况是支出较上年上涨。

（二）财政拨款支出决算构成情况。2013年环境保护和林业局财政拨款用于以下方面公共安全（类）支出9.88万元，占0.08%；住房保障支出（类）支出34.17万元，占0.29%；节能环保(类)支出7,907.16万元，占68.17%。农林水事务支出3647.83万元，占31.44%。

第四部分　名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款)：指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款)：指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款)：指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款)：指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款)：指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 

（1）行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（2）事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

（3）离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

（4）未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。